长沙市天心区南托街道办事处2019年部门预算说明

    目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

我街道辖区总面积30.05平方公里，总人口数7.09万人，常住人口5.61万人，流动人口1.48万人。下辖3个行政村（滨洲新村、沿江村、牛角塘村）、2个集资办（北塘集资办、南塘集资办）和5个社区（南托岭社区、融城社区、牛角塘社区、南鑫社区、北塘社区），其中滨洲新村含兴马片区和三兴片区。主要职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

2、机构设置

(1)部门设置。2019年部门预算编报范围包括：党政办、经济发展办、安监中心、社会事务办、农业服务中心、综治办、司法所、卫计办、财政所、城市管理中心、城建办、拆迁安置中心共计12个部门,全部纳入2019年部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数61人,在职在编人数54人。其中:在岗人数54人；政府雇员0人；专业技术人员32人；编外长期聘用人员235人；离退休人数29人,其中离休人员0人,退休人员29人。

二、部门预算单位构成

南托街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及村级运转、城维经费等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数3772.67万元，其中，一般公共预算拨款3772.67万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加584.57万元，主要是因为增加了税收分成154万元、街巷维护120万元、维护经费100万元、兴马渡口运行44.6万元、临聘人员经费65万元、人平耕地不足0.34亩失地农民补助及60号令拆迁遗留问题98.5万元等项目经费。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数3772.67万元，其中，一般公共服务支出2151.89万元，公共安全支出117.46万元，文化旅游体育与传媒支出11.55万元，社会保障和就业支出106万元，卫生健康支出74.31万元，节能环保支出19.57万元，城乡社区支出1046.73万元，农林水支出185.28万元，交通运输支出59.88万元。支出预算较上年增加584.58万元，主要是因为增加了人员工资福利预算支出。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数3772.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2008.56万元，其中，人员经费1822.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费186.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1764.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，村级组织运转支出100万元，主要用于村干部工资福利待遇发放及机构运转等方面；城市管理维护经费支出780.24万元，主要用于环境保洁、园林绿化、垃圾清运、应急维护等方面；街巷维护经费120万元，主要用于农村环境维护开支；兴马渡口运行经费44.76万元，主要用于渡船驾驶员签单发航员工资、义渡经费及河道保洁；食堂经费168.13万元，主要用于机关所有工作人员及区派人员食堂工作用餐开支；机关物业外包经费38万元，主要用于机关办公楼物业管理开支；60号令拆迁人员社保缴费20万元，主要用于原60号令拆迁人员社保经费的缴纳；农残检测人员工资福利及工作经费25.28万元，主要用于街道聘用从事农残检测工作的人员经费和工作经费；其他项目支出主要用于区派人员工资福利待遇街道配套经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年街道的机关运行经费预算186.27万元，较上年增加24.27万元，上升14.98%，主要是因为根据当前维稳工作压力增大的情况增加了差旅费和其他交通费的预算。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少15万元，主要是因为实行厉行节约减少公务接待开支。另外根据街道实际工作情况，无因公出国（境）费用预算，也没有公务用车购置和运行经费。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额839.09万元，其中：政府采购货物预算20.85万元；政府采购服务预算818.24万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我街道整体支出3772.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1764.11万元，其中，业务工作经费1764.11万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                              长沙市天心区南托街道办事处

                                                                   2019年1月31日