一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

　　2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

　　4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

　　5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

　　6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

　　7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

　　8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

　　9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

　　10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

　　11、承办上级交办的其他工作。

      （二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括

　　1、包括坡子街街道办事处机关，内设：纪工委办公室、党工委（行政）办、文明创建办、人民武装部、社会事务办、财政所、维稳综治办、计划生育办、经济发展办、安全生产监督办、统计站、司法所、机关事务办、城管办、城建办、处遗办、征收办等17个科室。

　　2、包括街道牵头负责的征拆项目，具体为：太平路项目一、二期，碧湘项目一二期，火宫殿项目，新下河街项目，文津巷项目，西文庙坪项目。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数19611.2万元，其中，财政拨款（补助）收入15197.13万元，占总收入的比重为77%，其他收入4414.07万元，占总收入的比重为23%。

　　收入决算较上年增加12451.64万元，主要是因为各征拆项目的征收补偿款和困难补助及购房补贴、街道社区物业征收补偿款等款项较上年增加。同时，上级拨入提质提档、危房改造、惠民资金、区下派人员经费等专款收入较上年有增加。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数18707.79万元，支出决算较上年增加11848.46万元，主要是因为各征拆项目的补偿款项支出、提质提档、危房改造、惠民资金、区下派人员经费等专款支出较上年有增加

　　其中：

　　1．基本支出：6778.98万元，占总支出的比重为36%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1734.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费640.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2．项目支出：11928.81万元，占总支出的比重为78%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，街道牵头的各征拆项目补偿款项及指挥部工作经费、街道社区物业征收补偿款专项7141.43万元，主要用于各征拆项目补偿被拆对象，各指挥部日常开支，以及社区建设等方面；坡子街景区（环卫市场）化服务外包专项目1658.54万元，主要用于支付保洁公司服务费用；信访救助、惠民工程专项480.3万元，主要用于救助困难信访对象、危房改造、惠民工程；留守机构移交经费，企业对社会职能分离移交配套资金，强制清算案清算费用，促进楼宇经济发展资金461.9万元，主要用于留守机构人员办公等支出，企业移交小区物业管理支出，支付新兴建安公司强制清算案清算费用；坡管综治队员、两保人员、文体专干、物业专干等区下派人员专项1262万元，主要用于该类人员工资、保险等支出；党建党组经费、日常业务、防疫工作、安全生产隐患整治、标准化安监站建设、标准化食药监所建设、图书馆建设、财税收入及统计工作考核奖、招商引资企业奖励、独立式感烟探测器配置、文化活动中心建设维护经费、未参保人员入户调查登记经费、80以上高龄老人补贴、八一走访慰问活动经费、计生协会经费、天心区动态监测经费等专项891.09万元，严格执行了专款专用。

　　（其他收入4414万元，主要为上年结余及未列入财政拨款收入的各征拆项目给被征收户的款项；其他支出4404.4万元，主要用于街道配套社区各项经费、专项配套经费；拨付给各征拆项目款项等经费支出）

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数15163.57万元，较上年增加9884.13万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数14269.83万元，较上年增加8990.39万元，其中基本支出2374.57万元，较上年减少1439.94万元；项目支出11895.26万元，较上年增加8850.45万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算0.16万元，较年初预算增加0.16万元，主要是因为严格控制三公经费支出。其中：公务接待费0.16万元，较年初预算增加0.16万元，较上年减少0.26万元，主要是因为公务接待活动减少；因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算增加（减少）0万元，较上年减少11.11万元，主要是因为街道取消了公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待1批次，16人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年政府性基金收入33.56万元，较上年增加33.56万元，主要是因为用于8户低保户城区危房改造补助。

　　2017年政府性基金支出33.56万元，较上年增加33.56万元，主要是因为用于8户低保户城区危房改造补助。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出157.77万元，较上年减少10万元，主要是因为落实厉行节约的要求。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额55.77万元，其中：政府采购货物33.01万元；政府采购服务22.76万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1．基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2．项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4．“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                                            天心区坡子街街道办事处

                                                                                                                                                                           2018年9月30日

长沙市天心区坡子街街道办事处.xls