长沙市天心区坡子街街道2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

（一）职能职责

1、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其他工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、7个二级机构及17个内设科室组成。行政单位具体为：坡子街街道办事处本级；二级机构具体为：长沙市天心区坡子街街道网格化综合服务中心、长沙市天心区坡子街街道政务服务中心、长沙市天心区坡子街街道退役军人服务站、长沙市天心区坡子街街道财政所、长沙市天心区坡子街街道劳动社会保障管理服务中心、长沙市天心区坡子街街道社会救助服务中心、长沙市天心区太平历史文化街区管理委员会办公室；内设科室具体为：纪工委办公室、党工委（行政）办、文明创建办、人民武装部、社会事务办、财政所、维稳综治办、计划生育办、经济发展办、安全生产监督办、统计站、司法所、机关事务办、城管办、城建办、处遗办、征收办。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数56人,在职人数56人,其中:在岗人数56人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员9人；离退休人数45人,其中离休人员0人,退休人员45人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、包括坡子街街道办事处机关，内设：纪工委办公室、党工委（行政）办、文明创建办、人民武装部、社会事务办、财政所、维稳综治办、计划生育办、经济发展办、安全生产监督办、统计站、司法所、机关事务办、城管办、城建办、处遗办、征收办等17个科室。

2、包括街道牵头负责的征拆项目，具体为：太平路项目一、二期，碧湘项目一二期，火宫殿项目，新下河街项目，文津巷项目，西文庙坪项目。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数28021.34万元，其中，财政拨款（补助）收入21849.28万元，占总收入的比重为78%，其他收入6172.06万元，占总收入的比重为22%。

收入决算较上年增加8410.14万元，主要是因为2018年经街道转拨征收项目的征收补偿款增加，街道2018年有机更新项目增加，惠民资金、区下派人员经费等专款支出较上年有增加。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数26233.12万元，支出决算较上年增加7525.33万元，主要是因为2018年经街道转拨征收项目的征收补偿款增加，街道2018年有机更新项目增加，惠民资金、区下派人员经费等专款支出较上年有增加。

其中：

1、基本支出：9669.6万元，占总支出的比重为37%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1913.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费2585.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：16563.52万元，占总支出的比重为63%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，党组活动专项38.62万元，主要用于两新党组活动等方面；文明创建工作经费8.37万元，主要用于文明创建迎国检；绿色网吧维护专项21.5万元，主要用于社区绿色网吧维护；其他文化支出专项19万元，主要用于网吧关停补助、文化站补助；老龄事务专项0.57万元，主要用于80岁以上高龄老人补贴；社区提质提档专项经费134.8万元，主要用于街道所辖社区提质提档建设；退役军人专项0.47万元，主要用于建设军人信息采集；雷锋超市专项14万元，主要用于社区雷锋超市建设；残疾人工作专项1.36万元，主要用于残疾人事项支出；计生专项5.36万元，主要用于全国第六次服务调查及流动人口动态监测；社保低保专项199.63万元，主要用于社保低保专干工资保险及工作经费；城乡建设专项1282.17万元，主要用于街道景区化环卫外包；安全生产专项18万元，主要用于安全生产工作；留守机构移交专项经费4.04万元，主要用于留守机构湖南电梯厂日常经费；政协委员专项0.7万元，主要用于政协委员联络经费；街道转拨项目征收补偿款专项10234.61万元，主要是经街道转拨用于征收项目拆迁补偿；转拨社区2017年度租金157.83万元，主要是经街道转拨社区物业出租收入；转拨社区拆迁款专项1041.85万元，主要是社区物业征收补偿款；五一商圈专项23.5万元，主要用于五一商圈整治方面；城管城建专项320.17万元，主要用于街道有机更新项目；十强街道奖励20万元，主要用于十强街道建奖励；财税考核专项15万元，主要用于街道财税考核；所有款项均严格执行了专款专用。其他支出3466.2万元，主要用于街道配套社区各项经费、专项配套经费；各征拆项目款项等经费支出。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数21516.87万元，较上年增加6353.3万元,主要是因为2018年经街道转拨征收项目的征收补偿款增加，街道2018年有机更新项目增加，惠民资金、区下派人员经费等专款支出较上年有增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数20741.85万元，较上年增加6472.01万元，其中基本支出4498.5万元，较上年增加2123.93万元,主要是因为经街道转拨征收项目征收补偿款较上年增加；项目支出16243.35万元，较上年增加4348.09万元,主要是因为经街道转拨征收项目征收补偿款增加。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算无变化，较上年持平，主要是因为街道按照《三公经费管理规定》严格控制三公经费支出，其中：公务接待费0万元，较年初预算无变化，较上年持平；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算无变化，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量3台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入332.41万元，较上年增加298.85万元，主要是因为街道新增有机更新项目，城管城建、设计监理经费增加。

2018年政府性基金支出320.17万元，较上年增加286.61万元，主要是因为街道新增有机更新项目，城管城建、设计监理经费增加。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出2585.14万元，较上年增加2062.42万元，增长394.56%。主要是因为与上年统计口径不一致。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额79.21万元，其中：政府采购货物45.66万元；政府采购服务33.55万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额79.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆3辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款158.48万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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