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区直机关工委2017年部门预算说明

发布时间 : 2017-04-26 来源:区财政局 字体大小:

  区直机关工委2017年部门预算说明

  一、部门概况

  (一)职能职责

  天心区区直机关工委负责区直机关党建、纪检、作风建设、工、青、妇、关协等群团工作及其他日常事务性工作。区直机关共有支部50个,包括1个机关党委、2个党总支,共计党员850多人。

  (二)部门预算单位构成

  本单位属独立编制机构,机构级别为科级,机构性质为行政,实行全额预算管理及公务员管理制度,现有行政人员4人,其中正科级1人,副科级3人,临聘人员1人,本单位无机动车辆。

  二、部门预算收支情况

  (一)收入预算

  2017年收入预算数317.62万元,其中,财政拨款(补助)收入317.62万元,财政专户管理的事业性收费收入0万元,其他收入0万元。

  收入预算较上年增加91.82万元,主要是因为专项项目支出中工会经费增加了。

  (二)支出预算

  2017年支出预算数317.62万元,其中:

  1、基本支出:66.62万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:251万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,一般项目支出33万元,主要用于机关公务活动、区直工会困难慰问和党建工作等方面;专项项目支出218万元,主要用于机关工会经费。

  三、“三公”经费情况

  2016年“三公”经费预算2.5万元,较上年减少3万元,主要是因为应公车改革政策,工委已将公车上交,使公车运行费预算减少。其中公务接待费2.5万元,较上年没有增加或减少。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

  (二)机关运行经费

  2017年部门机关运行经费支出预算8万元,较上年减少3万元,主要是因为应公车改革政策,工委已将公车上交,使公车运行费预算减少。

  (三)政府采购情况

  2017年部门政府采购预算总额132万元,其中:政府采购货物预算132万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2016年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2017年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)绩效目标设置情况

  2017年部门开展绩效评价项目2个,涉及金额233.5万元。

  五、名词解释

  1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表(部门预算)_(051001)中共长沙市天心区委员会直属机关工作委员会本级.xls

长沙市天心区财政局
2017年4月26日
2017公开表部门预算051001中共长沙市天心区委员会直属机关工作委员会本级.xls

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