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天心区史志档案局2017年部门预算说明

发布时间 : 2017-04-26 来源:区财政局 字体大小:

  天心区史志档案局2017年部门预算说明

  一、部门概况

  (一)职能职责

  1.宣传、贯彻、执行党和国家关于史志档案工作的法律、法规、方针、政策;在区委直接领导下,统一管理全区史志档案工作日常事务。

  2.依法对全区各级党政机关、社会团体、企事业单位及其它组织和个人的档案事务实施指导与监督;对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违反档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处。

  3.集中保管全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的对国家和社会具有长期保管价值的,属于国家的各类档案及资料(包括文字、数据、图表、音像、光盘实物等)并进行科学管理;积极开发档案信息资源为机关和社会服务。

  4.收集、征集、积累本地区及与本地区有关的政治、经济、军事、文化史料和地理、民俗、人物等资料,加以科学整理编辑出版服务社会。

  5.征集、整理地方史资料,研究地方史,总结历史经验,提供历史借鉴;编写地方党史、党史大事记、组织史;编撰出版党史书刊。

  (二)部门预算单位构成

  2017年部门预算编报范围包括局机关。

  二、部门预算收支情况

  (一)收入预算

  2017年部门收入预算数187.05万元,其中,财政拨款(补助)收入187.05万元。

  收入预算较上年增加19.24万元,主要是因为增加了机关事业单位基本养老保险缴费和《天心区乡镇(街道)简志》编纂经费。

  (二)支出预算

  2017年部门支出预算数187.05万元,其中:

  1、基本支出:121.05万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:66万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,一般项目支出66万元,主要用于史志档案工作经费、《名人咏天心》、《天心区乡镇(街道)简志》、《天心年鉴编发》等方面的经费,支出预算较上年增加10万元,主要是因为增加了《天心区乡镇(街道)简志》的编纂经费。

  三、“三公”经费情况

  2017年部门“三公”经费预算0.4万元,较上年减少3.6万元,主要是因为公务接待活动减少和因公务车制度改革单位已无公务车。其中:公务接待费0.4万元,较上年减少0.6万元,主要是因为公务接待活动减少;因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要是因为没有此项活动;公务用车购置及运行费0万元,较上年减少3万元,主要是因为公务车制度改革,减少了公务用车运行维护费。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

  (二)机关运行经费

  2017年部门机关运行经费支出预算16万元,较上年减少3万元,主要是因为公务车制度改革,减少了公务用车运行维护费。

  (三)政府采购情况

  2017年部门政府采购预算总额12万元,其中:政府采购服务预算12万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2016年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2017年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)绩效目标设置情况

  2017年部门开展绩效评价项目3个,涉及金额40万元。

  五、名词解释

  1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表(部门预算)_(031001)长沙市天心区史志档案局本级.xls

长沙市天心区财政局
2017年4月26日

2017公开表部门预算031001长沙市天心区史志档案局本级.xls

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