一、部门概括

　　（一）职能职责

　　天心区区直机关工委负责区直机关党建、纪检、作风建设、工、青、妇、关协等群团工作及其他日常事务性工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　区直机关共有支部49个，包括1个机关党委、2个党总支、1个临时党支部，共计党员910多人。本单位属独立编制机构，机构级别为科级，机构性质为行政，实行全额预算管理及公务员管理制度，现有行政人员4人，其中正科级1人，副科级3人，临聘人员2人。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年决算数261.10万元，其中，财政拨款（补助）收入246.52万元，其他收入14.58万元。

　　收入决算数较上年决算数增加91.35万元，主要是因为节假日发放慰问物资人均标准提高。

　　（二）支出决算

　　2015年决算数240.77万元，其中：

　　1、基本支出：105.82万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：134.96万元，主要是职工工会及群众活动经费等。

　　支出决算数较上年决算数增加91.89万元，主要是因为节假日发放慰问物资人均标准提高。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入246.52万元，较上年增加97.59万元。

　　一般公共预算财政拨款支出221.48万元，较上年增加83.24万元，其中基本支出86.52万元，较上年增加15.1万元；项目支出134.96万元，较上年增加68.14万元.

　　四、“三公”经费情况

　　三公经费决算数为3.38万元,较年初预算减少2.12万元，较上年数增加0.41万元 ，主要是因为党建工作作风工作督查在公务用车运行费有所增加。其中“公务接待费支出 0.09万元，较年初预算减少了2.41万元，较上年数减少0.22万元，主要是接待和协调省市有关部门，规范了接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强廉政建设，严格执行天办发（2014）39号公务接待细则；公务用车购置及运行费3.29万元，较年初预算增加0.29万元，较上年数增加0.63万元，主要原因是机关党建工作、作风工作任务重，平时及节日加强督查，所以在公务用车运行费上有所增加。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费8.51万元，较上年增加2.72万元，主要是因为公务用车运行维护费以及办公费有所增加。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额65.97万元，其中：政府采购货物支出62.68万元；政府采购服务支出3.29万元；政府采购工程支出0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　（绩效评价情况的说明）

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　7中共长沙市天心区委员会直属机关工作委员会.xls