一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1.宣传、贯彻、执行党和国家关于史志档案工作的法律、法规、方针、政策；在区委直接领导下，统一管理全区史志档案工作日常事务。

　　2.依法对全区各级党政机关、社会团体、企事业单位及其它组织和个人的档案事务实施指导与监督；对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违犯档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处。

　　3.集中保管全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的对国家和社会具有长期保管价值的，属于国家的各类档案及资料（包括文字、数据、图表、音像、光盘实物等）并进行科学管理；积极开发档案信息资源为机关和社会服务。

　　4.收集、征集、积累本地区及与本地区有关的政治、经济、军事、文化史料和地理、民俗、人物等资料，加以科学整理编辑出版服务社会。

　　5.征集、整理地方史资料，研究地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写地方党史、党史大事记、组织史；编撰出版党史书刊。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报范围包括局机关。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数294.98万元全部是财政拨款（补助）收入。

　　收入决算数较上年决算数增加111.08万元，主要是16年科技发展专项经费较上年增加了（档案信息化建设）69.52万元；行政运行较上年增加30.62万元；一般行政管理事务较上年增加8.28万元；事业单位医疗较上年1.68万元；住房公积金增加较上年2.05万元,其他档案事务支出较上年减少1.07万元。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数230.36万元，其中：

　　1、基本支出：153.64万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费138.1万元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.54万元。

　　2、项目支出：76.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：38.66万元为科技成果转化及扩散专项资金6.84万元及一般行政管理事务专项资金31.82万元用于档案信息化建设档案整理数字化建设服务项目;另一般行政管理事务项目资金38.06万元;其中订阅杂志报刊5.15万元,印刷费0.7万元,宣传费0.58万元,邮电费0.03万元,劳务费10.88万元,差旅费0.58万元,维修费0.12万元,党史联络会议费0.8万元,社区档案人员培训费1.28万元,其他支出17.94万元。

　　支出决算数较上年决算数增加35.75万元，主要是因为人员经费增加23.83万元,公用经费比上年下降0.69万元, 档案信息化建设档案整理数字化建设增加12.61万元。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入294.98万元，较上年增加111.08万元。

　　一般公共预算财政拨款支出230.36万元，较上年增加35.74万元，其中基本支出153.64万元，较上年增加23.13万元；项目支出76.72万元，较上年增加12.61万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算2.1万元，较年初预算减少1.9万元，较上年数减少0.89万元，主要是因为公务车运行维护费1.87万元，较年初预算减少1.13万元,较上年减少1万元; 主要是因为我局制定严格公务车管理制度,严控用车数量,单一用车化为合并用车,维修车量费用通报到使用个人,展开对比等手段,让公务用车提高效率,节约成本。公务接待费0.23万元，较年初预算减少0.77万元，较上年数增加0.11万元，主要是因为开展档案工作调研和衡阳党史联络来我区考察学习。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出15.55万元，较上年减少0.69万元，主要是因为公务车运行维护费较上年减少1万元; 较上年数增加0.11万元。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购服务支出1.48万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，局无公务车。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年开展了部门整体绩效评价项目1个，涉及金额140.11万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　12长沙市天心区史志档案局.xls

　　长沙市天心区史志档案局

　　2017年9月15日