一、部门概况

　　（一）职能职责

　　天心区区直机关工委负责区直机关党建、纪检、作风建设、工、青、妇、关协等群团工作及其他日常事务性工作。区直机关共有支部49个，包括1个机关党委、2个党总支，共计党员900多人。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括

　　1、局机关

　　本单位属独立编制机构，机构级别为科级，机构性质为行政，实行全额预算管理及公务员管理制度，现有行政人员4人，其中正科级1人，副科级3人，临聘人员2人,本单位无机动车辆。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数417.84万元，其中，财政拨款（补助）收入417.84万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0%，其他收入0万元，占总收入的比重为0%。

　　收入预算较上年增加100.22万元，主要是因为专项项目支出中工会经费增加了。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数417.84万元，支出预算较上年增加100.22万元，主要是因为专项项目支出中工会经费增加了。

　　其中：

　　1.基本支出：90.21万元，占总支出的比重为21.59%，人员经费75.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2.项目支出：327.63万元，占总支出的比重为78.41%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，专项294万元，主要用于机关工会经费等方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数417.84万元，较上年增加100.22万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数417.84万元，较上年增加100.22万元，其中基本支出90.21万元，较上年增加23.59万元；项目支出327.63万元，较上年增加76.63万元

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算2.5万元，与上年持平。其中：公务接待费2.5万元，与上年持平；因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算15.07万元，较上年增加7.07万元，主要是因为办公费增加，应公车改革政策，增加公务交通补贴费。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额168万元，其中：政府采购货物预算168万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）预算绩效管理情况

　　六、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　07_(051)中共长沙市天心区委员会直属机关工作委员会.xlsx

                                                                                                                                                                   长沙市天心区区直机关工委

                                                                                                                                                                    　　2018年2月1日