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天心区史志档案局2018年部门预算说明

发布时间 : 2018-02-01 来源:区财政局 字体大小:

  一、部门概况

  (一)职能职责

  1.宣传、贯彻、执行党和国家关于史志档案工作的法律、法规、方针、政策;在区委直接领导下,统一管理全区史志档案工作日常事务。

  2.依法对全区各级党政机关、社会团体、企事业单位及其他组织和个人的档案事务实施指导与监督;对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违反档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处。

  3.集中保管全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的对国家和社会具有长期保管价值的,属于国家的各类档案及资料(包括文字、数据、图表、音像、光盘实物等)并进行科学管理;积极开发档案信息资源为机关和社会服务。

  4.收集、征集、积累本地区及与本地区有关的政治、经济、军事、文化史料和地理、民俗、人物等资料,加以科学整理编辑出版服务社会。

  5.征集、整理地方史资料,研究地方史,总结历史经验,提供历史借鉴;编写地方党史、党史大事记、组织史;编撰出版党史书刊。

  (二)部门预算单位构成

  2018年部门预算编报范围包括局机关。

  二、部门预算收支情况

  (一)收入预算

  2018年部门收入预算数208.55万元,其中,财政拨款(补助)收入208.55万元,占总收入的比重为100%。财政专户管理的事业性收费收入0万元,占收入的比重为0%,其他收入0万元,占总收入的比重为0%.

  收入预算较上年增加21.50万元,主要是因为办公费标准提高、增加了党建经费和公务用车制度改革增加了其他交通费用的发放。

  (二)支出预算

  2018年部门支出预算数208.54万元,支出预算较上年增加21.49万元,主要是因为办公费标准提高、增加了党建经费和公务用车制度改革增加了其他交通费用的发放。

  其中:

  1、基本支出:156.34万元,占总支出的比重为74.97%,人员经费126.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费29.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:52.20万元,占总支出的比重为25.03%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,一般项目支出52.20万元,主要用于党建经费、史志档案工作经费、《天心年鉴编发》等方面的经费,支出预算较上年减少13.80万元,主要是因为减少了《天心区乡镇(街道)简志》《名人咏天心》的编纂经费。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2018年一般公共预算财政拨款收入预算数208.55万元,较上年增加21.50万元。

  一般公共预算财政拨款支出预算数208.54万元,较上年增加21.49万元,其中基本支出156.34万元,较上年增加35.29万元;项目支出52.20万元,较上年减少13.80万元

  四、“三公”经费情况

  2018年部门“三公”经费预算0.40万元,较上年增加0万元,主要是因为公务接待活动没有变化。其中:公务接待费0.40万元,较上年增加0万元平,主要是因为公务接待活动没有变化;因公出国(境)费0万元,较上年增加0万元,主要是因为没有此项活动;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较上年增加0万元,主要是因为公务用车制度改革后,减少了公务用车运行维护费。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

  (二)机关运行经费

  2018年部门机关运行经费支出预算29.71万元,较上年增加13.71万元,主要是因为办公费标准提高和公务用车制度改革增加了其他交通费用的发放。

  (三)政府采购情况

  2018年部门政府采购预算总额11.42万元,其中:政府采购货物预算0.42万元;政府采购服务预算11万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)预算绩效管理情况

       按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2018年编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出51万元,其中:天心年鉴编发项目25万元;史志档案工作经费项目26万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

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长沙市天心区史志档案局
2018年2月1日

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