一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1.宣传、贯彻、执行党和国家关于史志档案工作的法律、法规、方针、政策；在区委直接领导下，统一管理全区史志档案工作日常事务。

　　2.依法对全区各级党政机关、社会团体、企事业单位及其他组织和个人的档案事务实施指导与监督；对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违犯档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处。

　　3.集中保管全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的对国家和社会具有长期保管价值的，属于国家的各类档案及资料（包括文字、数据、图表、音像、光盘实物等）并进行科学管理；积极开发档案信息资源为机关和社会服务。

　　4.收集、征集、积累本地区及与本地区有关的政治、经济、军事、文化史料和地理、民俗、人物等资料，加以科学整理编辑出版服务社会。

　　5.征集、整理地方史资料，研究地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写地方党史、党史大事记、组织史；编撰出版党史书刊。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括局机关。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数287.99万元，其中，财政拨款（补助）收入286.17万元，占总收入的比重为99.37%,其他收入1.82万元，占总收入的比重为0.63%。收入决算较上年减少6.99万元。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数271.29万元，支出决算较上年增加40.93万元，主要是因为增加在职干部的公务车改革的公车补贴和保险。

　　其中：

　　1．基本支出：217.78万元，占总支出的比重为80.28%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费191.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费23.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2．项目支出：53.51万元，占总支出的比重为19.72%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般项目53.51万元，主要用于史志档案工作经费；《天心年鉴》编发；《名人咏天心》出版和《天心区乡镇（街道）简志》编纂。

　　其他收入和支出1.82万元为在职干部的住房补贴。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数286.17万元，较上年减少8.81万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数269.46万元，较上年增加39.1万元，其中基本支出215.95万元，较上年增加62.31万元；项目支出53.51万元，较上年减少23.21万元.

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算0.19万元，较年初预算减少0.21万元，较上年减少1.91万元，主要是因为没有了公务用车运行维护费用以及公务接待活动减少。其中：公务接待费0.19万元，较年初预算减少0.21万元，较上年减少0.04万元；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为公务接待活动减少，没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算增加（减少）0万元，较上年减少1.87万元，主要是因为没有公务用车购置和运行费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待3批次24人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金收入。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出24.75万元，较上年增加9.2万元，主要是因为增加了其他交通运行费和购置了办公设备。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额98.15万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务98.15万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款187.04万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1．基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2．项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4．“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区史志档案局

2018年9月28日

长沙市天心区史志档案局.xls