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天心区区直机关工委2017年部门决算说明

发布时间 : 2018-09-28 来源:区财政局 字体大小:

  一、部门概况

  (一)职能职责

  天心区区直机关工委负责区直机关党建、纪检、作风建设、

  工、青、妇、关协等群团工作及其他日常事务性工作。

  (二)部门决算单位构成

  区直机关共有支部49个,包括1个机关党委、2个党总支、1个临时党支部,共计党员910多人。本单位属独立编制机构,机构级别为科级,机构性质为行政,实行全额预算管理及公务员管理制度,现有行政人员4人,其中正科级1人,副科级3人,临聘人员2人。

  二、部门决算收支情况

  (一)收入决算

  2017年部门收入决算数441.79万元,其中,财政拨款(补助)收入400.97万元,占总收入的比重为91%,其他收入40.82万元,占总收入的比重为9%,。

  收入决算较上年增加180.69万元,主要是因为节假日发放慰问物资人均标准提高,工会会员人数增加。

  (二)支出决算

  2017年部门支出决算数387.18万元,支出决算较上年增加146.41万元,主要是因为工会会员人数增加。

  其中:

  1、基本支出:138.35万元,占总支出的比重为36%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费119.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费5.74万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:248.83万元,占总支出的比重为64%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,工会经费专项175.7万元,主要用于职工工会及群众活动等方面;

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2017年一般公共预算财政拨款收入决算数400.97万元,较上年增加154.45万元。

  一般公共预算财政拨款支出决算数373.86万元,较上年增加152.38万元,其中基本支出125.03万元,较上年增加38.51万元;项目支出248.83万元,较上年增加113.87万元。

  四、“三公”经费情况

  (一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算0万元,较年初预算减少2.5万元,较上年减少3.38万元,主要是因为无公务接待费用,无因公出国(境)费用,无公务用车购置。其中:公务接待费0万元,较年初预算减少2.5万元,较上年减少0.09万元,主要是因为无公务接待;因公出国(境)费0万元,较年初预算增加(减少)0万元,较上年增加(减少)0万元,主要是因为无因公出国(境);公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较年初预算减少0万元,较上年减少3.29万元,主要是因为无公务用车购置。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待0批次,0人次。公务用车运行维护费支出0万元,2017年公务用车购置费支出0,年末车辆保有量0台。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  2017年度无政府性基金预算收入支出。

  (二)机关运行经费

  2017年部门机关运行经费支出5.74万元,较上年增加减少2.77万元,主要是因为无公务用车运行维护费。

  (三)政府采购情况

  2017年部门政府采购决算总额135.8万元,其中:政府采购货物135.8万元;政府采购服务0万元;政府采购工程0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2017年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)关于2017年度预算绩效情况说明

  我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款441.79万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中共长沙市天心区委员会直属机关工作委员会

2018年9月28日

中共长沙市天心区委员会直属机关工作委员会.xls

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