中共长沙市天心区委员会直属机关工作委员会2019年部门预算说明

目  录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

天心区区直机关工委负责区直机关党建、纪检、作风建设、工、青、妇、关协等群团工作及其他日常事务性工作。区直机关共有支部50个，包括1个机关党委、2个党总支，共计党员900多人。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、0个二级机构及0个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委员会直属机关工作委员会；无二级机构；无内设科室。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数4人,在职人数4人,其中:在岗人数3人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员2人；离退休人数7人,其中离休人员1人,退休人员6人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

本单位属独立编制机构，机构级别为科级，机构性质为行政，实行全额预算管理及公务员管理制度，现有行政人员4人，其中正科级1人，副科级3人，临聘人员2人,本单位无机动车辆。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及工会经费等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数673.12万元，其中，一般公共预算拨款673.12万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加255.28万元，主要是因为项目支出中工会经费增加了。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数673.12万元，其中，一般公共服务支出649.86万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出7.01万元，卫生健康支出8.25万元，住房保障支出8万元。支出预算较上年增加255.28万元，主要是因为项目支出中工会经费增加了。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数673.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为93.42万元，其中，人员经费78.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.05万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用。

（二）项目支出：2019年年初预算数为579.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费支出0.7万元，主要用于开展支部党建活动等方面；工会经费支出549万元，主要用于机关干部职工福利等方面；机关党务工作经费支出30万元，主要用于开展党务工作培训等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.05万元，较上年减少0.02万元，无较大变化。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中：公务接待费0.50万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是因为公务接待减少。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年区直机关工委整体支出673.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出579.70万元，其中：业务工作经费项目0.70万元；机关党务工作经费项目30万元；工会经费项目549万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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