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长沙市天心区史志档案局2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区史志档案馆2019年部门预算说

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

(1).宣传、贯彻、执行党和国家关于史志档案工作的法律、法规、方针、政策;在区委直接领导下,统一管理全区史志档案工作日常事务。

(2).依法对全区各级党政机关、社会团体、企事业单位及其他组织和个人的档案事务实施指导与监督;对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违反档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处。

(3).集中保管全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的对国家和社会具有长期保管价值的,属于国家的各类档案及资料(包括文字、数据、图表、音像、光盘实物等)并进行科学管理;积极开发档案信息资源为机关和社会服务。

(4).收集、征集、积累本地区及与本地区有关的政治、经济、军事、文化史料和地理、民俗、人物等资料,加以科学整理编辑出版服务社会。

(5).征集、整理地方史资料,研究地方史,总结历史经验,提供历史借鉴;编写地方党史、党史大事记、组织史;编撰出版党史书刊。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位组成0个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区史志档案局(无二级机构);内设科室具体为:办公室、史志科、法制教育业务指导科、档案馆。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数6人,在职人数6人,其中:在岗人数6人;政府雇员0人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员1人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员1人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括局机关。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及党建经费、史志档案、年鉴编发工作经费项目经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数173.07万元,其中,一般公共预算拨款173.07万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年减少35.48万元,主要是因为单位人员减少。

(二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数173.07万元,其中,一般公共服务支出144.49万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出9.80万元,卫生健康支出7.93万元,住房保障支出10.85万元。支出预算较上年减少35.48万元,主要是因为单位人员减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数173.07万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为121.17万元,其中,人员经费98.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费22.30万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2019年年初预算数为51.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,党建经费支出0.9万元,主要用于机关党建工作的开展等方面;史志档案、年鉴编发工作经费支出51.00万元,主要用于史志档案工作开展、《天心年鉴》编发等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款22.30万元,较上年减少7.41万元,下降24.94%,主要是因为单位人员减少。

(二)“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为0.4万元,其中:公务接待费0.4万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平,主要是因为公务接待活动没有变化。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额0.78万元,其中:政府采购货物预算0.78万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年区史志档案局整体支出173.07万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出51.9万元,其中:业务工作经费项目51.9万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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天心区史志档案馆2019年部门预算公开表.xls

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