中共长沙市天心区委员会办公室2019年部门预算说明
中共长沙市天心区委员会办公室2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件:2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
区委办公室是协助区委领导处理日常工作的机构,主要职责有:
1.负责中央和省、市委重大方针、政策和重要会议精神以及区委决策部署贯彻落实情况的督促检查,负责区委决议、区委领导指示、批示的传达、督办和落实。
2.围绕党的路线、方针、政策,中央和省、市委重大工作部署以及区委的中心工作,牵头组织开展调查研究,做好区委工作情况综合、信息反馈,为区委提供决策参考;负责安排区委领导的重大活动,撰写区委领导重要讲话稿,整理印发相关会议纪要。
3.承担区党代会、区委全会、区委常委会等区委会议的准备和组织协调工作;协调与区人大、区政府、区政协、区人武部及区委各部门办公室的关系;承办和处理各单位、各街道报送区委的请示、报告等文件。
4.负责上级有关文件、资料的收集、传阅等工作;负责区委和区委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发等工作;负责全区办公室系统的业务建设,抓好全区办公室系统队伍建设。
5.做好全区机要、保密、总值班的指导、管理等工作。
6.做好重大活动及区委领导交办的联络、接待等工作,搞好区委领导及区委办公室后勤保障和服务工作。
7.归口联系区直机关工委、区史志档案局等部门工作。
8.负责主办《区委通报》、《每周动态》等有关刊物。
9.负责撰写区委大事记。
10.承办区委和区委领导交办的其他事项。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、1个二级机构及10个内设科室组成。行政单位具体为:中共长沙市天心区委员会办公室;二级机构具体为:区委接待办;内设科室具体为:区委政研室、区委改革办、区委机要局、区委督查室、秘书科、文电室、总值班室、人事科、财务科、信息科。全部纳入2019年的部门预算。
(2)人员情况。本部门编制数26人,在职人数26人,其中:在岗人数26人;政府雇员0人;专业技术人员0人。编外长期聘用人员4人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括
区委办公室区委改革办区小康办区委社建工委、区社建办区蓝天办
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和临时机构领导小组预算在内的情况。收入是一般公共预算拨款收入;支出包括保障办公室及其临时机构基本运行的经费和业务工作经费。
(一)收入预算
2019年年初部门收入预算数1179.35万元,其中,一般公共预算拨款1179.35万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年增加4.58万元,主要是因为人员经费略有增加。
(二)支出预算
2019 年年初部门支出预算数1179.35万元,其中,一般公共服务支出1056.64万元,社会保障和就业支出41.79万元,卫生健康支出33.85万元,住房保障支出47.07万元。支出预算较上年增加4.58万元,主要是因为人员经费略有增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1179.35万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为522.67万元,其中,人员经费425.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费97.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2019年年初预算数为656.68万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,区蓝天办工作经费100万元,主要用于蓝天办机构和人员日常运转支出;区委社建工委工作经费120万元,70万元经费用于基层社会治理创新改革,50万元经费用于社建工委日常工作运转;区小康办工作经费40万元,用于全年小康办日常运转;区改革办工作经费50万元,用于区委改革办日常运转、重点改革事项推进。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年办公室的机关运行经费当年一般公共预算拨款97.42万元,较上年增加0.78万元,主要是因为公务交通补贴新增人员1名。
(二)“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为50万元,其中:公务接待费50万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少30万元,主要是因为今年我办继续按照中央八项规定和省市区一系列公务接待规范要求严格执行公务接待,厉行节约,公务接待费减少。
(三)政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年区委办整体支出1179.35万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出656.68万元。
(五)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
2019年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
中共长沙市天心区委员会办公室
2019年1月31日
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