中共长沙市天心区委员会直属机关工作委员会2018年部门决算说明

目  录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

天心区区直机关工委负责区直机关党建、纪检、作风建设、

工、青、妇、关协等群团工作及其他日常事务性工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、0个二级机构及0个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委员会直属机关工作委员会，无二级机构；无内设科室。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数4人,在职人数4人,其中:在岗人数4人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员2人；离退休人数7人,其中离休人员1人,退休人员6人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

1、机关工委本级

机关工委只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有机关工委本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数752万元，其中，财政拨款（补助）收入737.33万元，占总收入的比重为98%，其他收入14.67万元，占总收入的比重为2%。

收入决算较上年增加310.21万元，主要是因为节假日发放慰问物资人均标准提高,工会会员人数增加。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数746.56万元，支出决算较上年增加359.38万元，主要是因为节假日慰问物资由三个增加到七个。

其中：

1、基本支出：158.04万元，占总支出的比重为21%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费129.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费8.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：588.52万元，占总支出的比重为79%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，工会经费专项534.24万元，主要用于职工工会及群众活动等方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数737.33万元，较上年增加336.36万元,主要是因为节假日发放慰问物资人均标准提高。

一般公共预算财政拨款支出决算数726.81万元，较上年增加352.95万元，其中基本支出138.29万元，较上年增加13.26万元,主要是因为人员经费增加；项目支出588.52万元，较上年增加339.69万元,主要是因为节假日发放慰问物资人均标准提高。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算减少2.5万元，与上年持平,主要是因为厉行节约。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少2.5万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为无公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出8.44万元，较上年增加2.7万元，增长47.03%。主要是因为办公费和其他交通费增加。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额241.67万元，其中：政府采购货物241.67万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额241.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款752万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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