长沙市天心区档案馆2019年部门决算说明

目　录

第一部分 天心区档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区档案馆概况

一、部门职责

（一）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，负责征集散存在社会上的反映全区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在天心活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集；并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

（二）负责征集、整理区委地方史资料，研究区委地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史、革命史的宣传、教育；协助征集党史和地方志资料；支持协助区委党史联络组开展党史联络工作。

（三）负责收集、征集、积累本区及与区有关的政治、经济、军事、文化史料和地理、民俗、人物等地情资料，进行科学整理、编辑出版、服务社会。

（四）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责馆藏档案资料的研究、开放、利用及汇编，出版馆藏档案史料；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家秘密。

（五）利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进数字化建设，全方位开放档案信息资源。

（六）承办区委办公室交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、无二级机构,由3个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区档案馆（无二级机构）；内设科室具体为：办公室、史志室、档案室。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。天心区档案馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括：天心区档馆本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为261.03万元，与2018年相比，收入、支出总计均减少64.37万元，减少19.78%，主要是因为实行厉行节约，压减开支；支出减少18.93万元，减少7.36%，主要是因为实行厉行节约，压减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计256.7万元，其中：财政拨款收入242.57万元，占94.5%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入14.13万元，占5.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计238.33万元，其中：基本支出181.06万元，占75.97%；项目支出57.27万元，占24.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为246.9万元,与2018年相比，收入、支出总计均减少78.49万元，减少24.12%，主要是因为减少了档案馆藏档案数字化服务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出224.20万元，占本年支出合计的94.08%，与2018年相比，财政拨款支出减少33.05万元，减少12.85%，主要是因为减少了档案馆藏档案数字化服务费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出224.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.46万元，占89.41%；社会保障和就业（类）支出7.04万元，占3.14%；卫生健康（类）支出7.04万元，占3.14%；住房保障支出9.66万元，占4.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为173.07万元，支出决算数为224.20万元，完成年初预算的129.55%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为92.59万元，支出决算为143.19万元，决算数大于年初预算数50.6万元，主要原因是：人员工资、住房公积金、社会保障缴费的调整。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为51.9万元，支出决算为57.27万元，完成年初预算的110.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了《贾太傅新书》出版费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为9.8万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的71.84%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.93万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的88.78%。

5、住房公积金（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.85万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的89.03%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出166.93万元，其中：人员经费145.70万元，占基本支出的87.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.23万元，占基本支出的12.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，较年初预算减少原因为厉行节约，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款51.9万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出21.23万元，比年初预算数减少1.07万元，降低4.8%。主要原因是：严格执行厉行节约，压减开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额9.33万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.36万元。授予中小企业合同金额9.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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