中共长沙市天心区直属机关工作委员会2019年部门决算说明

目　录

第一部分　机关工委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　机关工委单位概况

一、部门职责

天心区区直机关工委负责区直机关党建、纪检、作风建设、工、青、妇、关协等群团工作及其他日常事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位组成,无二级机构,具体内设机构为办公室，全部纳入2019年部门决算。

（二）决算单位构成。机关工委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：机关工委本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为867.66万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加78.83万元，增长9.99%，主要是因为机构改革后，机关工委并入区委办。

二、收入决算情况说明

本年收入合计842.13万元，其中：财政拨款收入796.91万元，占94.63%；其他收入45.22万元，占5.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计668.18万元，其中：基本支出139.91万元，占20.94%；项目支出528.27万元，占79.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为804.63万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加63.4万元，增长8.55%，主要是因为机构改革后，机关工委并入区委办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出653.37万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少73.44万元，减少10.1%，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出653.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出637.72万元，占97.6%；社会保障和就业支出6.33万元，占1%；卫生健康支出5.68万元，占0.87%；住房保障支出3.63万元，占0.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为673.12万元，支出决算数为653.37万元，完成年初预算的97.07%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）。

年初预算为70.16万元，支出决算为109.46万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资福利未算入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为579.7万元，支出决算为528.27万元，完成年初预算的91.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.01万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按人均计算，决算按实际工资比例计算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.25万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的68.85%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算按人均计算，决算按实际工资比例计算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的45.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按人均计算，决算按实际工资比例计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出125.1万元，其中：人员经费116.05万元，占基本支出的92.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费9.05万元，占基本支出的7.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，决算数与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，与年初预算相比减少的原因为厉行节约。决算数与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算相比无变化，决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款528.27万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出9.05万元，比年初预算数减少6万元，降低39.87%。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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