首页 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 部门预决算及三公经费 > 中共长沙市天心区委办公室

中共长沙市天心区委办公室2019年部门决算说明

发布时间 : 2020-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

中共长沙市天心区委办公室2019年部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共长沙市天心区委办公室概况

一、部门职责

区委办公室是协助区委领导处理日常工作的机构,主要职责有:

(一)负责中央和省、市委重大方针、政策和重要会议精神以及区委决策部署贯彻落实情况的督促检查,负责区委决议、区委领导指示、批示的传达、督办和落实。

(二)围绕党的路线、方针、政策,中央和省、市委重大工作部署以及区委的中心工作,牵头组织开展调查研究,做好区委工作情况综合、信息反馈,为区委提供决策参考;负责安排区委领导的重大活动,撰写重要文稿,整理印发相关会议纪要。

(三)承担区党代会、区委全会、区委常委会等区委会议的准备和组织协调工作;协调与区人大、区政府、区政协、区人武部及区委各部门办公室的关系;承办和处理各单位、各街道报送区委的请示、报告等文件。

(四)负责上级有关文件、资料的收集、传阅等工作;负责区委和区委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发等工作;负责全区办公室系统的业务建设,抓好全区办公室系统队伍建设。

(五)做好全区总值班的指导、管理等工作。

(六)做好重大活动及区委领导交办的联络、接待等工作,搞好区委领导及区委办公室后勤保障和服务工作。

(七)负责全区档案事业的发展规划、组织协调,全区档案工作的监督和指导,全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为的职责。

(八)负责区委落实党风廉政建设主体责任的协调、服务的职责。

(九)负责对提请区委审议的党内规范性文件进行前置审核,区属各工委、党委(党组)党内规范性文件的备案审查、区委法律顾问的服务和管理工作的职责。

(十)负责以区委名义向市委请示报告工作的归口把关,统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作的职责。

(十一)负责全区年度督查检查考核计划的归口审核、统一报批、监督实施的职责。

(十二)划入区民族宗教和外事侨务局的外事职责和港澳事务管理职责。

(十三)划入区委统战部的台湾事务管理职责。

(十四)将区直属机关工作委员会承担的职责并入区委办公室。

(十五)不再承担协调管理区信访局的职能。

(十六)归口管理区接待服务中心。

(十七)负责主办《区委通报》、《每周动态》等有关刊物。

(十八)负责撰写区委大事记。

(十九)承办区委和区委领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

本单位对外加挂中共长沙市天心区直属机关工作委员会、长沙市天心区档案局牌子;归口管理机构1个,为区接待服务中心;所属事业单位2个,分别为区档案馆,区直属机关党员教育服务中心;议事协调机构的办事机构3个,分别为区委改革办、区委外事办、区委财办;内设机构9个,分别为秘书科(常委办)、政策研究室(区委改革办秘书科、区委财办秘书科)、文电法规科、信息科、督查室、机要保密科(总值班室)、行政和档案工作管理科、直属机关党建指导科、外事和港澳台事务科(区委外事办秘书科)。全部纳入2019年的部门决算。

(二)决算单位构成。

纳入2019年部门决算编制范围的决算单位包括:

1. 区委办公室本级

2. 区委改革办

3. 区小康办

4. 区委社建工委、区社建办

5. 区蓝天办

第二部分 2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为1919.97万元,与2018年相比,收入、支出总计均增加64.39万元,增加3.47%,主要是因为机构改革后机关工委、台办、外事办账务与区委办合并,区蓝天办全年经费纳入年初预算等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1768.68万元,其中:财政拨款收入1754.31万元,占99.19%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入14.37万元,占0.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1557.7万元,其中:基本支出1033.41万元,占66.34%;项目支出524.29万元,占33.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表四)

2019年度财政拨款收入、支出总计均为1905.6万元,与2018年相比,财政拨款收入、支出总计增加50.02万元增加2.7%,主要是因为机构改革后机关工委、台办、外事办账务与区委办合并,区蓝天办全年经费纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表五)

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1552.72万元,占本年支出合计的99.68%,与2018年相比,财政拨款支出增加227.11万元,增长17.14%,主要是因为机构改革后机关工委、台办、外事办账务与区委办合并,区蓝天办全年经费纳入年初预算等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1552.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1361.11万元,占87.66%;社会保障和就业(类)支出43.59万元,占2.81%;卫生健康(类)支出38.17万元,占2.46%;节能环保(类)支出50.46万元,占3.25%;住房保障(类)支出59.39万元,占3.82%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1179.35万元,支出决算数为1552.72万元,完成年初预算的130.66%,其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项)2013101。

年初预算为399.96万元,支出决算为892.26万元,完成年初预算的223.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革后机关工委、台办、外事办账务与区委办合并,人员增加。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)2013102。

年初预算为656.68万元,支出决算为454.28万元,完成年初预算的69.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分业务项目未开展或压缩资金开支。

3、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)2019999。

支出决算为14.57万元,为追加预算,系市拨2018年绩效考核奖。

4、社会保险和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505。

年初预算为41.79万元,支出决算为43.59万元,完成年初预算的104.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革后机关工委、台办、外事办账务与区委办合并,人员增加。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101。

年初预算为33.85万元,支出决算为38.17万元,完成年初预算的112.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革后机关工委、台办、外事办账务与区委办合并,人员增加。

6、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)2110199。

支出决算为0.56万元,为区蓝天办追加预算,系蓝天保卫战大气污染问题举报奖励支出。

7、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)2110301。

支出决算为49.9万元,为区蓝天办追加预算,系2019年大气环境立体监测污染防治措施第三方服务费用。

8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2210201。

年初预算为47.07万元,支出决算为59.39万元,完成年初预算的126.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革后机关工委、台办、外事办账务与区委办合并,人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表六)

2019年度财政拨款基本支出1033.41万元,其中:人员经费952.59万元,占基本支出的92.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费80.82万元,占基本支出的7.82%,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为50万元,支出决算为1.62万元,完成预算的3.24%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与预算相比无变化,与上年持平。

公务接待费支出预算为50万元,支出决算为1.62万元,完成预算的3.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待的减少及厉行节约接待费用的压缩,与上年相比增加0.49万元,增长的主要原因是台办、外事办账务与区委办合并。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与预算相比无变化,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.62万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.62万元,全年共接待来访团组6个、来宾80人次,主要是接待上海市浦东新区考察团、通道县考察团、邵阳市大祥区考察团、台湾参访团、台商企业代表等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出80.82万元,比年初预算数减少16.6万元,降低17.04%。主要原因是:压缩一般性支出及厉行节约的要求,对各项费用进行了压缩及精简。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11.54万元,用于召开全市重大项目观摩活动筹备及重大接待活动会议,内容为迎接全市重大项目观摩等,天心区营商环境项目推进大会,内容为全区副科级以上领导干部大会;各会议室日常用茶叶、区委务虚会会议速记等开支。

培训费4.62万元,用于开展党支部集中学习培训、干部素质提升培训、区直机关党员集中学习培训、主题教育党员集训、社建工委社区(村)两委成员培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额109.07万元,其中:政府采购货物支出9.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.8万元。授予中小企业合同金额109.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额103.9万元,占政府采购支出总额的95.26%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

                                                                 中共长沙市天心区委办公室

                                                                          2020年9月30日

中共长沙市天心区委办公室2019年部门决算公开附表.XLS  
区委办2019年部门整体支出绩效自评报告.doc

扫一扫在手机打开当前页