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青园街道办事处2018年部门预算说明

发布时间 : 2018-02-02 来源:区财政局 字体大小:

  

  一、部门概况

  1、(一)职能职责。全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定、团结、组织党员、干部和群众,保证区委和区政府各项任务在辖区内顺利完成;讨论决定本街道经济发展、社会管理综合治理、人民武装、城管城建、社区建设及管理服务等方面重大问题;加强党组织的思想、组织、作风、制度建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划,编制并执行街道财政预决算,加强街道财源建设,配合做好税收征管工作;指导社区居民委员会工作,宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务,密切政府同居民群众的关系,组织居民参加社区事务与民主管理,强化民主监督,实行民主自治;落实社会保障基本政策,实施社会福利发展计划,做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、佣军优抚、社会救助等工作;研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施,健全社区服务网络,完善社区服务功能,引导社区服务向产业化、自治化发展;负责城市管理工作,开展爱国卫生运动和文明创建活动,协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作;优化经济发展环境,做好招商引资工作,引导第三产业快速健康持续发展;组织开展计划生育宣传教育工作,指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作,开展计划生育技术服务;负责辖区内的社会管理综合治理工作,协同区司法部门加强司法所管理,组织法制宣传教育,开展法律服务,建立健全人民调解网络;承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  2018年部门预算编报范围包括

  1.办事处本级

  2.公共服务中心

  3.公共监管中心

  4.财政所

  二、部门预算收支情况

  (一)收入预算

  2018年部门收入预算数3122.58万元,其中,财政拨款(补助)收入3122.58万元,占总收入的比重为100%。

  收入预算较上年增加1235.13万元,主要是因为:1、在职人员经费标准有所提高;2、区下派人员经费和社区街巷维护经费纳入了收入预算中;3、街道税收和租金收入有所增加。

  (二)支出预算

  2018年部门支出预算数3122.58万元,支出预算较上年增加1235.13万元,主要是因为:1、增加了区下派人员经费;2、在职人员、临聘人员、退休人员的工资福利经费有所增加;3、城管线城乡社区支出经费投入比重有所增加。

  其中:

  1.基本支出:1836.97万元,占总支出的比重为58.83%,人员经费1668.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费168.00万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2.项目支出:1285.61万元,占总支出的比重为41.17%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中基层政权和社区建设专项经费111.02万元,主要用于社区工作工资福利补助、社区惠民项目补助等方面;其他城乡社区管理事务支出218.08万元,主要用于社区市容整治、招牌规范、造绿覆绿工作;其他城乡社区公共设施支出100.00万元,主要用于社区环卫保洁工作。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2018年一般公共预算财政拨款收入预算数3122.58万元,较上年增加1235.13万元。

  一般公共预算财政拨款支出预算数3122.58万元,较上年增加1235.13万元,其中基本支出1836.97万元,较上年增加886万元;项目支出1285.61万元,较上年增加351.13万元

  四、“三公”经费情况

  2018年部门“三公”经费预算10万元,较上年增加(减少)0万元,主要是因为厉行节约。其中:公务接待费10万元,较上年增加(减少)0万元,主要是因为厉行节约;因公出国(境)费0万元,较上年增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较上年增加(减少)0万元。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

  (二)机关运行经费

  2018年部门机关运行经费支出预算168.00万元,较上年增加12.00万元,主要是因为人员有所增加。

  (三)政府采购情况

  2018年部门政府采购预算总额8.90万元,其中:政府采购货物预算8.90万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备1台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)绩效目标设置情况

  2018年部门开展绩效评价项目2个,涉及金额111.20万元。

  六、名词解释

  1.基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区青园街道办事处
2018年2月2日

2018公开表(部门预算).xlsx_(076)长沙市天心区青园街道办事处.xlsx

2018公开表部门预算.xlsx076长沙市天心区青园街道办事处.xlsx

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