一、街道基本概况

　　青园街道地处天心区拓城兴南主战场，位于长株潭“两型社会”综合配套改革实验区核心腹地，是湖南省人民政府机关大院和天心区区治大院所在地。辖区东起韶山南路，西至书香路，北接木莲冲路，南抵湘府路，街域总面积约3.628平方公里，总人口约3.9万人，辖井湾子、青园、友谊、湘园四个社区居委会。

　　1.主要职能。全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定、团结、组织党员、干部和群众，保证区委和区政府各项任务在辖区内顺利完成；讨论决定本街道经济发展、社会管理综合治理、人民武装、城管城建、社区建设及管理服务等方面重大问题；加强党组织的思想、组织、作风、制度建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征管工作；指导社区居民委员会工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理，强化民主监督，实行民主自治;落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、佣军优抚、社会救助等工作；研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化、自治化发展；负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作；优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展；组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务；负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络；承办区委、区政府交办的其他事项。

        2.部门决算单位构成。街道下设党政办、社会事务办、综治办、司法所、安监站、城管办、财政所、城建开发办、经济办、计生办、两安办等11个部门。

　　3、人员情况。街道在职人员72人（含区下派人员、临聘人员、退伍士官），退休人员39人。在职人员中：机关干部职工47人，退伍士官6人，文化专干1人，司法专干2人，矫正专干1人,环保专干1人，临聘人员14人（含工会专干1人）；退休人中：人事局退休17人，劳动局退休12人，退休复工工人和农场工10人。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数6993万元，其中，财政拨款（补助）收入5976.03万元，占总收入的比重为85.46%，其他收入1016.97万元，占总收入的比重为14.54%。

　　收入决算较上年增加1129.52万元，主要是因为财政拨款收入增加1058.03万元，其中：项目支出拨款与2016年比多1087万，主要为：上庭苑小区护坡垮塌工程款1675985.88元；社区提质提档建设经费2533629元；井湾子社区企业职能分离移交补贴资金587117元；综管、城管协管队员工资保险1684165.81元；街道环卫维护经费1070000元；楼宇经济发展资金2750000元。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数6258.55万元，支出决算较上年增加578.51万元，主要是因为项目支出增加。

　　其中：

　　1、基本支出：2126.89万元，占总支出的比重为33.99%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1506万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费387.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：4131.66万元，占总支出的比重为66.01%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工资福利支出为5659468.66元，主要是城管、综管协管员，文体、人民调解员、环境监管人员工资及福利；对企事业单位的补贴为22597156.83元，主要为生产留地账套非税返还款和街道拨付社区工作经费及补助款；其他商品和服务支出7684646.72元，主要是支付社区提质提档建设项目工程款，及城管零星工程款等方面的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数5894.73万元，较上年增加976.73万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数5120.68万元，较上年增加248.65万元，其中基本支出1893.42万元，较上年减少2.88万元；项目支出3227.26万元，较上年增加251.54万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算16.55万元，较年初预算增加6.55万元，较上年减少7.39万元，主要是因为公务车上缴，17年公务车维护费为0。其中：公务接待费15.44万元，较年初预算增加5.44万元，较上年增加5.48万元，主要是因为增加石人冲水库公园和太平街一期棚改2个项目；公务用车购置及运行费1.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.1万元），较年初预算增加1.1万元，较上年减少12.88万元，主要是因为公务车上缴后未发生公务用车维护费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待3批次，46人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年政府性基金收入81.3万元，较上年增加81.3万元，主要是因为2016年无政府性基金预算收入。

　　2017年政府性基金支出73.17万元，较上年增加73.17万元，主要是因为2016年无政府性基金预算支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出387.41万元，较上年减少60.64万元，主要是因为2017年公务车上缴，减少公务用车运行维护费12.88万元，办公费支出减少38.11万元等。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额165.25万元，其中：政府采购货物46.87万元；政府采购服务44.58万元；政府采购工程73.8万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1．基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2．项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4．“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　                                                                                                                                                              长沙市天心区青园街道办事处

　　                                                                                                                                                                     2018年9月30日

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