长沙市天心区青园街道办事处2019年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目支出绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责。全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定、团结、组织党员、干部和群众，保证区委和区政府各项任务在辖区内顺利完成；讨论决定本街道经济发展、社会管理综合治理、人民武装、城管城建、社区建设及管理服务等方面重大问题；加强党组织的思想、组织、作风、制度建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征管工作；指导社区居民委员会工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理，强化民主监督，实行民主自治;落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、佣军优抚、社会救助等工作；研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化、自治化发展；负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作；优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展；组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务；负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络；承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置。

(1)部门设置。本部门由1个行政单位及18个内设科室组成，无二级机构。行政单位为长沙市天心区青园街道办事处，内设党政办、创建办、党建办、安监站、社会事务办、综治办、经济办、司法所、财源办、计生办、两安办、城建办、财政所、人大工作室、政协工作室、武装部、城管办和老科协办等18个部门。

(2)人员情况。本部门编制数33人, 街道在职人员83人（含退伍士官、区下派人员、临聘人员、不含物业专干4人,党建专干1人），退休人员37人（其中：人事局退休17人，劳动局退休11人，退休复工工人和农场工9人）。在职人员中：机关干部职工46人，退伍士官6人；区下派人员6人（文化专干1人，司法专干2人，矫正专干1人,环保专干1人，工会专干1人；不含物业专干4人,党建专干1人）；街道临聘人员25人。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区青园街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括街道办事处本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括保障街道办事处基本运行的经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数3277.42万元，其中，一般公共预算拨款3277.42万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加154.84万元，主要是因为：1、新增临聘人员经费62万元；2、增加3名退伍士官人员经费54万元；3、税收分成收入有所增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数3277.42万元，其中，一般公共服务支出2886.53万元，公共安全支出80.86万元,文化旅游体育与传媒支出9.56万元，社会保障和就业支出24万元，节能环保支出9.56万元，城乡社区支出266.91万元。

支出预算较上年增加154.84万元，主要是因为：1、区下派人员工资福利支出经费有所提高；2、在职人员、临聘人员、退休人员的工资福利经费有所增加；3、社区配套工作经费有所增加；4城乡社区支出经费投入比重有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数3277.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1757.84万元，其中，人员经费1601.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费156万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1519.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：1、工会活动经费支出41万元，主要用于干部职工法定节日慰问、工会文体活动开展等方面；2、社区配套项目经费支出184万元，主要用于社区人员经费、惠民项目、雷锋超市、法律顾问等方面；3、区下派人员工作经费105.09万元，主要用于区下派人员工资福利支出；4、协管员工作经费240.86万元，主要用于城管、综管队员工资福利支出；5、公共安全支出80.86万元，主要用于辖区治安、消防安全等方面；6、城乡社区支出266.91万元，主要用于清扫保洁、市容整治、招牌规范、造绿覆绿等方面；7、预留资金200万元，主要作为提质改造街道配套资金，以及突发情况的备用资金；8、人大、政协、党建等条线经费400.86万元，主要用于各条线专项工作开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款156万元，较上年减少12万元，下降7.14%，主要是因为人员有所减少。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是因为街道严格执行厉行节约的原则，逐年缩减三公经费开支，增大民生投入力度。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年青园街道办事处整体支出1519.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1519.58万元，其中：业务工作经费项目1519.58万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆（均为清扫保洁车），单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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