长沙市天心区青园街道办事处2019年部门决算说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区青园街道办事处概况

一、部门职责

青园街道地处天心区拓城兴南主战场，位于长株潭“两型社会”综合配套改革实验区核心腹地，是湖南省人民政府机关大院和天心区区治大院所在地。辖区东起韶山南路，西至书香路，北接木莲冲路，南抵湘府路，街域总面积约3.628平方公里，总人口约39137人，其中常住人口31486人（其中农业人口约2000人），流动人口7651人，辖井湾子、青园、友谊、湘园四个社区居委会。

街道的主要职能。全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定、团结、组织党员、干部和群众，保证区委和区政府各项任务在辖区内顺利完成；讨论决定本街道经济发展、社会管理综合治理、人民武装、城管城建、社区建设及管理服务等方面重大问题；加强党组织的思想、组织、作风、制度建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征管工作；指导社区居民委员会工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理，强化民主监督，实行民主自治;落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作；研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化、自治化发展；负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作；优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展；组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务；负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、部门设置。根据天办【2019】45号文件精神，2019年7月街道办事处对内设机构及工作人员进行了调整，1个街道办事处下设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法队、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、纪检监察室、财政所、政协联络、团委和人民武装共14个内设机构，无二级机构。其内设机构具体如下：

（1）设立党政综合办公室（原党政办）。负责街道机关党务和行政事务；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、后勤保障等工作；负责重要文稿的起草审核；负责重要文稿的起草审核；负责重大工作、重要事项的综合协调；负责自主物业的管理工作。

（2）设立基层党建办公室（原党建办和创建办合并），下设组织人事线和宣传统战线。其中组织人事线：负责机关党建、社区党建、非公党建等基层党的建设，负责干部人事、机构编制、老干部、关工委机关干部队伍建设等工作；负责指导社区自治。宣传统战线：负责意识形态、宣传思想、精神文明建设、网络安全和信息化等工作；负责牵头统筹辖区内的文明创建工作；负责统一战线、民族宗教等工作。

（3）设立城市管理办公室（原城管办、城建开发办和两安办合并）。下设城管环保线、城建开发线、两安线。其中城管环保线：负责组织实施和统筹协调城市综合管理（市容环境）工作；负责职责范围内的生态环境保护、自然资源管理等工作。城建开发线：负责辖区内发展重大建设规划的落实；负责辖区人居环境、重大项目建设、住建（物业管理）、人防等相关工作。两安线：负责辖区内农业农村、林业、水利（河长制）、精准扶贫等工作。

(4)设立公共服务办公室（原经济办、财源办、社会事务办、计生办合并）。下设经济金融线、社会事务线和卫生健康线。其中经济金融线：负责辖区内优化营商环境工作；负责产业项目发展和辖区企业的信息采集与对接服务工作；负责经济和社会调查统计工作；负责商贸和楼宇经济服务工作；负责金融安全和企业办社会职能分离移交工作。社会事务办：负责辖区内社会保障、医疗保障、民政、教育、科技、文化旅游体育等工作；负责行政审批事项的组织实施；指导街道政务服务工作。卫生健康线：负责辖区内卫生健康等工作。

(5)设立公共安全办公室（原综治办、安监站合并）。下设综治维稳线和安全生产线。其中综治维稳线：负责辖区内社会治安综合治理、防范邪教等工作；指导辖区内网格化综合管理工作；负责辖区内维稳、信访、司法、禁毒、遗留问题处置等工作。安全生产：负责辖区内应急管理、市场监管、食品安全、交通运输等工作。

(6)设立综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

(7)设立街道政务服务中心（街道党群服务中心）。负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理；负责劳动保障、医疗保障、社会救助和最低生活保障等服务工作；负责加强政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

(8)设立街道网格化综合服务中心（街道综治中心）。承担网格化综合管理、社会治安综合治理、数字化城市管理和12345热线等平台和事务性、辅助性工作，负责线上、线下的巡查、指挥、调度和督办等工作，负责为各个平台运转提供技术支撑。

(9)设立街道退役军人服务站。负责协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策；协助做好本辖区内单位退役军人党员教育管理服务工作和退役军人及其他优抚对象信访接待、走访慰问工作；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流活动场所，开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作；全面掌握辖区内退役军人和其他优抚对象的思想状况、家庭状况及有关政策落实情况，就近听取诉求、开展服务、宣传政策和解决问题。

(10)其他。纪检监察室、财政所、政协联络、团委、人民武装、司法所等与原来保持一致，未作调整。

2、人员情况。街道机关干部职工43人，退伍士官6人；退休人员28人（其中：人事局退休18人，劳动局退休10人）；退休复工工人和农场工9人；区下派聘用人员7人（文化专干1人，司法专干2人，矫正专干1人,环保专干1人，工会专干1人,党建专干1人）；街道临聘人员23人。

（二）决算单位构成。纳入2019年部门决算编制范围的决算单位只有青园街道办事处本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有青园街道办事处本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为23399.64万元。与2018年相比，收入支出总计增加7724.11万元，增长49.27%，收入增加的主要是因为其他收入中增加香樟树安置用地土地成本返还收入款，减少了石人冲水库建设项目拨款，一般公共预算财政拨款减少；支出增加的主要是因为人员经费增加，香樟树安置用地土地成本支出增加，城乡建设项目支出减少，太平街征收项目支出减少，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20802.20万元，其中：财政拨款收入7686.47万元，占36.95%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入13115.73万元，占63.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20467.2万元，其中：基本支出3297.46万元，占16.11%；项目支出17169.74万元，占83.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为10058.22万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少1167.18万元，收入减少10.40%，主要是因为政府性基金预算财政拨款减少564.12万元，一般公共预算财政拨款减少2919.37万元，2019年年初财政拨款结转结余增加2316.31万元；支出减少10.40%，主要是因为2019年年末财政拨款结转和结余减少1794.54万元，本年支出增加637.81万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9481.01万元，占本年支出合计的46.32%，与2018年相比，财政拨款支出增加1181.03万元，增长14.23%，主要是因为城管工程建设资金增加了891.24万元，工资福利增加了219.52万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9481.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7274.58万元，占76.73%；公共安全（类）支出79.04万元，占0.84%；教育（类）支出12.56万元，占0.13%；科学技术（类）支出52.6万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒（类）类支出19.41万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出178.01万元，占1.88%；卫生健康（类）支出1.82万元，占0.02%节能环保（类）支出8.04万元，占0.08%；城乡社区（类）支出1592.41万元，占16.79%；农林水（类）支出4.14万元，占0.04%；资源勘探信息等（类）支出16万元，占0.17%；商业服务业等（类）支出239.4万元，占2.53%；灾害防治及应急管理类支出3万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3277.42万元，支出决算数为9481.01万元，完成年初预算的289.29%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.1万元，较年初预算增加11.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）年初预算将人大工作经费5万元预算列入一般公共服务类支出-政府办公厅（室）及相关机关事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出;（2）上级部门年中增加经费指标。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，较年初预算增加1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）年初预算将人大工作经费5万元预算列入一般公共服务类支出-政府办公厅（室）及相关机关事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出;（2）上级部门年中增加经费指标。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0，支出决算为6.45万元，较年初预算增加6.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）年初预算将政协工作经费5万元预算列入一般公共服务类支出-政府办公厅（室）及相关机关事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出;（2）上级部门年中增加经费指标。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1757.84万元，支出决算为1245.95万元，完成年初预算的70.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的类、款、项记入到对应的类、款、项。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13万元，支出决算为3819.23万元，完成年初预算的293.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）专项服务（项）。

年初预算为9.56万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的8.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的类、款、项记入到对应的类、款、项。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.08万元，较年初预算增加23.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的类、款、项记入到对应的类、款、项。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1089.88万元，支出决算为1810.04万元，完成年初预算的166.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为1.14万元，较年初预算增加1.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）年初预算将统计工作经费5万元预算列入一般公共服务类支出-政府办公厅（室）及相关机关事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出;（2）上级部门年中增加经费指标。

10、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为8.29万元，较年初预算增加8.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）年初预算将统计工作经费5万元预算列入一般公共服务类支出-政府办公厅（室）及相关机关事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出;（2）上级部门年中增加经费指标。

11、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0，支出决算为236.24万元，较年初预算增加236.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门年中增加经费指标。

12、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0，支出决算为4万元，较年初预算增加4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门年中增加经费指标。

13、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的类、款、项记入到对应的类、款、项。

14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.2万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的11.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的类、款、项记入到对应的类、款、项。

15、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.94万元，较年初预算增加11.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）年初预算将党建工作经费50万元预算列入一般公共服务类支出-政府办公厅（室）及相关机关事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，较年初预算增加10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）年初预算将党建工作经费50万元预算列入一般公共服务类支出-政府办公厅（室）及相关机关事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）年初预算将党建工作经费50万元预算列入一般公共服务类支出-政府办公厅（室）及相关机关事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，较年初预算增加0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

19、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.56万元，支出决算为54.76万元，完成年初预算的572.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

20、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，较年初预算增加1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

21、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，较年初预算增加2.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

22、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，较年初预算增加5.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

23、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，较年初预算增加16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

24、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为52.19万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的类、款、项记入到对应的类、款、项。

25、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.73万元，较年初预算增加6.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

26、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为28.67万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的89.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的类、款、项记入到对应的类、款、项。

27、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，较年初预算增加0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

28、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.56万元，较年初预算增加12.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

29、科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，较年初预算增加9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

30、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43万元，较年初预算增加43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

31、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，较年初预算增加0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

32、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.56万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的57.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的类、款、项记入到对应的类、款、项。

33、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，较年初预算增加9.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

34、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，较年初预算增加4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

35、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，较年初预算增加6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

36、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

37、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为24万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的160.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

38、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民主管理事务支出（款）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，较年初预算增加0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

39、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.27万元，较年初预算增加39.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

40、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，较年初预算增加2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

41、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，较年初预算增加4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

42、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.12万元，较年初预算增加11.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

43、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，较年初预算增加7.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

44、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.73万元，较年初预算增加66.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

45、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，较年初预算增加1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

46、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，较年初预算增加0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

47、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，较年初预算增加0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

48、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.56万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的31.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的类、款、项记入到对应的类、款、项。

49、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

50、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.84万元，较年初预算增加21.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

51、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为188.68万元，支出决算为136.57万元，完成年初预算的72.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的类、款、项记入到对应的类、款、项。

52、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.66万元，较年初预算增加21.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

53、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为1402.34万元，完成年初预算的3505.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

54、城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为38.23万元，支出决算为10万元，完成年初预算的26.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的类、款、项记入到对应的类、款、项。

55、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

56、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，较年初预算增加1.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标.

57、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，较年初预算增加4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标.

58、资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，较年初预算增加12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标.

59、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为239.4万元，较年初预算增加239.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标.

60、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门年中增加经费指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2909.13万元，其中：人员经费2005.06万元，占基本支出的68.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费缴纳、职业年金、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费904.07万元，占基本支出的31.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴；对企业的补助为270.95万元，占基本支出的9.31%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年比减少2万元，主要是因为街道严格执行厉行节约的原则、逐年缩减三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余10.45万元；支出10.45万元，其中基本支出0万元，项目支出10.45万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目36个，涉及一般公共预算当年财政拨款7686.47万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出904.07万元，比年初预算数增加748.06万元，增长479.53%。主要原因是：年初预算中只将日常的水费、电费、邮电费、物业管理费和办公费列入公用经费中，而未包含食堂开支、零星工程劳务费、各线开展专项业务活动的宣传费及太平街项目工作经费列入预算之中。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.7万元，主要是参加政协培训1次，开支0.67万元；参加征地补偿安置政策培训1次0.03万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额145.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出23.52万元、政府采购服务支出122.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是清扫保洁用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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