长沙市天心区青园街道办事处2021年部门预算说明
长沙市天心区青园街道办事处2021年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革情况
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）预算绩效管理情况
七、名词解释
1．基本支出
2．项目支出
3．机关运行经费
4．“三公”经费
附件：2021年预算公开表
1.2021年部门收支总体情况表
2.2021年部门收入总体情况表
3.2021年部门支出总体情况表
4.2021年财政拨款收支总体情况表
5.2021年一般公共预算支出情况表
6.2021年一般公共预算基本支出情况表
7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2021年政府性基金预算支出情况表
9.2021年项目支出绩效目标表
10.2021年部门整体支出绩效目标表
一、 部门基本概况
青园街道地处天心区拓城兴南主战场，位于长株潭“两型社会”综合配套改革实验区核心腹地，是湖南省人民政府机关大院和天心区区治大院所在地。辖区东起韶山南路，西至书香路，北接木莲冲路，南抵湘府路，街域总面积约3.628平方公里，总人口约39137人，其中常住人口31486人（其中农业人口约2000人），流动人口7651人，辖井湾子、青园、友谊、湘园四个社区居委会。
（一）职能职责
全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定、团结、组织党员、干部和群众，保证区委和区政府各项任务在辖区内顺利完成；讨论决定本街道经济发展、社会管理综合治理、人民武装、城管城建、社区建设及管理服务等方面重大问题；加强党组织的思想、组织、作风、制度建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征管工作；指导社区居民委员会工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理，强化民主监督，实行民主自治;落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作；研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化、自治化发展；负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作；优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展；组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务；负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）部门设置。街道下设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法队、街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心（街道综治中心）、街道退役军人服务站、纪检监察室、财政所、政协联络、团委、人民武装等14个部门。全部纳入2021年的部门预算。
（2）人员情况。街道在职人员86人（含退伍士官、区下派人员、临聘人员，不含区聘物业专干4人），退休人员36人（其中：人事局退休18人，劳动局退休9人，退休复工工人和农场工9人）。在职人员中：机关干部职工45人，退伍士官6人；区下派人员10人（文化专干1人，司法专干2人，矫正专干1人，工会专干1人；区聘物业专干4人、党建专干1人）；街道临聘人员29人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、办事处本级
2、财政所
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及文明创建等专项经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数3394.06万元，其中，一般公共预算拨款3394.06万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少39.14万元，主要减少因素是缩减其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1114.02万元。
（二）支出预算
2021年年初预算数3394.06万元，其中，一般公共服务支出2946.56万元，国防支出8万元，公共安全支出96.5万元，科学技术支出3万元，社会保障和就业支出7万元，卫生健康支出32万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出237万元，农林水支出10万元，住房保障支出34万元。支出较上年减少39.14万元，主要因为一是减少了机关运行经费，二是减少城乡社区项目支出经费，三是减少了公共安全项目支出经费。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数3394.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为2486.96万元，其中，人员经费2320.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公用经费166.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、租赁费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为907.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：1、工会活动经费支出35万元，主要用于干部职工法定节日慰问、工会文体活动开展等方面；2、社区配套项目经费支出176.60万元，主要用于社区人员经费、惠民项目、雷锋超市、法律顾问等方面；3、两保配套27万，主要用于弥补社保、低保中心人员经费的不足；4、公共安全支出93万元，主要用于辖区治安、消防安全等方面；5、城乡社区支出237万元，主要用于清扫保洁、市容整治、招牌规范、造绿覆绿等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款166.34万元，较上年预算减少18.49万元，下降10%，主要是因为减少办公费25万元、印刷费15万元、会议费3万元、差旅费3万元、维护费3万元和培训费2万元。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元。其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。 2021年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要是因为减少公务接待费5万元。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门所属车辆2辆，均为路面养护车。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
（五）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年青园街道办事处整体支出3394.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目31个，涉及项目支出907.10万元，其中：统战工作1万元，财源建设5万元，党建55万元，政协5万元，人事档案2万元，社区配套176.6万元，两保配套27万元，纪检监察工作2万元，工商联2万元，统计28万元，财务工作13万元，工商2万元，人口与计划生育事务32万元，社会保障与就业支出7万元，科学技术3万元，国防8万元，老干、关工委、诗词协会4万元，司法3.5万元，工会经费补助35万元，妇女/团委、文体工作7万元，信息报送5万元，节能环保20万元，食品安全10万元，伙食开支50万元，城乡社区237万元，办公设备购置10万元，公共安全93万元，文明创建15万元，农林水10万元，业委会34万元，人大5万元。业务工作经费项目907.10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1．基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2．项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4．“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区青园街道办事处
2021年1月31日
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