长沙市天心区退役军人事务局2020年部门预算说明

    目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人事业发展规划和措施，并组织实施。指导全区退役军人事务工作的改革与发展。

(2)负责全区军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作。协助做好军队现役干部转改文职人员落户工作。

(3)负责全区自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

(4)贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护。

(5)负责协调落实移交本区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。牵头负责全区军休干部的服务管理工作。落实军队离退休干部有关政治、生活待遇。

(6)组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作。负责全区创建双拥模范单位工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

(7)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、烈士墓地管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导全区优抚单位做好相关服务保障工作。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家和省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(8)负责全区退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全区退役军人等相关数据库。

(9)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10)职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位,1个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区退役军人事务局；二级机构具体为：长沙市天心区退役军人服务中心；内设科室具体为：办公室、思想政治权益维护科、移交安置就业创业科、双拥优抚褒扬科。全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数16人,在职人数14人,其中:在岗人数13人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员1人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、长沙市天心区退役军人服务中心

三、涉及机构改革部门情况

天心区退役军人事务局于2019年3月20日正式成立。涵盖原归属区局民政局、区人社局退役军人的日常业务工作。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数4373.49万元，其中，一般公共预算拨款4373.49万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加（减少）0万元，主要是因为机构改革新增单位无上年预算。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数4373.49万元，其中，社会保障和就业支出4325.25万元，卫生健康支出21.92万元，住房保障支出26.32万元。支出预算较上年增加（减少）0万元，主要是因为机构改革新增单位无上年预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数4373.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为256.69万元，其中，人员经费209.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为4116.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其他退役安置支出3660万元，主要用于实现再就业的下岗志愿兵和士官进行生活困难帮扶补差、退役士兵技能培训、专场招聘等方面；1、下岗（失业）志愿兵（士官）、两参人员再就业补助1760万元；2、安置、军休、义务兵家属优待金、优抚、军转干1900万元；一般行政管理事务支出101.8万元，主要用于重要节假日特护期维稳、推进保险接续工作有效开展等方面；3、部门业务工作经费100万元；4、党建工作经费1.8万元；5、拥军优属支出350万元，主要用于开展军民共建、双拥宣传活动、按照上级有关法规、政策、文件要求，落实双拥优抚安置对象有关待遇等方面；6、优抚对象医疗补助支出5万元，主要用于发放优抚对象医疗补助等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关、天心区退役军人服务中心二级机构等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款47.5万元，较上年预算减少（增加）0万元，下降（上升）0%，主要是因为机构改革新增单位无上年预算。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少（增加）0万元，主要是因为机构改革新增单位无上年预算。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天心区退役军人事务局局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年退役军人事务局整体支出4116.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出4116.8万元，其中：优抚对象医疗补助项目5万元；春节及八一走访慰问经费项目350万元，下岗（失业）志愿兵（士官）、两参人员再就业补助1760万元；部门业务工作经费100万元；安置、军休、义务兵家属优待金、优抚、军转干1900万元；党建工作经费1.8万元全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区退役军人事务局

2020年1月31日