长沙市天心区退役军人事务局2019年部门决算说明

目　录

第一部分　天心区退役军人事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分长沙市天心区退役军人事务局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人事业发展规划和措施，并组织实施。指导全区退役军人事务工作的改革与发展。

(二)负责全区军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作。协助做好军队现役干部转改文职人员落户工作。

(三)负责全区自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

(四)贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护。

(五)负责协调落实移交本区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。牵头负责全区军休干部的服务管理工作。落实军队离退休干部有关政治、生活待遇。

(六)组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作。负责全区创建双拥模范单位工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

(七)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、烈士墓地管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导全区优抚单位做好相关服务保障工作。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家和省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责全区退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全区退役军人等相关数据库。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位,1个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区退役军人事务局；二级机构具体为：长沙市天心区退役军人服务中心；内设科室具体为：办公室、思想政治权益维护科、移交安置就业创业科、双拥优抚褒扬科。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区退役军人事务局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区退役军人事务局单位本级及长沙市天心区退役军人服务中心。

第二部分　2019年度部门决算表

(公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为10371.96万元。无与上年对比数，主要是因为天心区退役军人事务局是机构改革新增单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8261.19万元，其中：财政拨款收入8261.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8140.89万元，其中：基本支出142.95万元，占1.76%；项目支出7997.94万元，占98.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为10371.96万元,无与上年对比数，主要是因为天心区退役军人事务局是机构改革新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8140.89万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为机构改革新增单位无上年决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8140.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7970.86万元，占97.91%；卫生健康支出157.79万元，占1.94%；住房保障支出12.24万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

因我单位为机构改革新成立单位2019年无预算数，支出决算数为8140.89万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为7.39万元。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出决算为330.74万元。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为621.18万元。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为1233.32万元。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算为239.95万元。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出决算为1582.73万元。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出决算为105.05万元。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出决算为3.18万元。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）  军队转业干部安置（项）支出决算为29.93万元。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为1600.18万元。

11、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出决算为0.81万元。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出决算为116.63万元。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）支出决算为1078.19万元。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）支出决算为237.06万元。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）支出决算为784.52万元。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）支出决算为6.69万元。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算为151.10万元。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为12.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出142.95万元，其中：人员经费120.09万元，占基本支出的84.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（含机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费）、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.86万元，占基本支出的15.99%，主要包括办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

因我单位为机构改革新成立单位2019年无“三公”经费预算数，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款7997.94万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出22.85万元，因我单位为机构改革新成立单位2019年无预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额26.31万元，其中：政府采购货物支出26.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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