首页 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 部门预决算及三公经费 > 长沙市天心区网格化综合服务中心

长沙市天心区网格化综合服务中心2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区网格化综合服务中心2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算三公经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)贯彻执行中央、省、市、区有关社会治理网格化的法律法规和方针政策,拟订全区网格化服务工作计划并组织实施;会同有关部门提出网格化改革意见、建议。

(二)负责全区网格化综合管理平台建设、运行、管理和维护。

(三)负责依托网格化综合管理平台收集、汇总、统计全区网格化相关数据、信息、问题,定期分析研判社会治理形势,分类派发问题台账,协调处理社会治理网格化中的问题。

(四)负责网格化服务体系建设,统筹指导部门和街道网格化工作。

(五)会同区委组织部门负责网格党建工作,增强网格党组织功能,动员社会力量参与网格化综合服务工作,协调政府治理与社会自我调节、居民自治良性互动。

(六)负责网格管理员队伍建设,负责网格管理人员培训工作,承担网格考核有关事务性工作并提出建议。

(七)承担区网格化综合服务工作领导小组办公室日常工作。

(八)完成区委交办的其它任务。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门为事业单位,无二级机构,由三个内设科室组成。内设科室具体为:综合管理部、信息技术部、协调调研部,全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数9人,在职人数7人,其中:在岗人数6人;编外长期聘用人员1人。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区网格化综合服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有天心区网格化综合服务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市天心区网格化综合服务中心为2019年机构改革后新成立的区委直属公益一类事业单位,为正科级。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及网格工作经费等专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数183.21万元,其中,一般公共预算拨款183.21万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,无上年对比数,因本单位为新成立单位。

(二)支出预算

林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出6.03万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元2020 年年初部门支出预算数183.21万元,其中,一般公共服务支出169.93万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出3.6万元,卫生健康支出3.65万元,节能环保支出0万元。 ,无上年对比数,因本单位为新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数183.21万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为59.31万元,其中,人员经费49.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2020年年初预算数为123.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。无上年对比数,因本单位为新成立单位。

(二)“三公”经费预算

2020年部门三公经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元,因公出国境费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),无上年对比数,因本单位为新成立单位。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

()国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,网格中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年天心区网格化综合服务中心整体支出183.21万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出123.9万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                           长沙市天心区网格化综合服务中心

                                                                       2020年131

长沙市天心区网格化综合服务中心2020年部门预算公开附表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页