长沙市天心区网格化综合服务中心2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区网格化综合服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 长沙市天心区网格化综合服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关社会治理网格化的法律法规和方针政策，拟订全区网格化服务工作计划并组织实施；会同有关部门提出网格化改革意见、建议。

（二）负责全区网格化综合管理平台建设、运行、管理和维护。

（三）负责依托网格化综合管理平台收集、汇总、统计全区网格化相关数据、信息、问题，定期分析研判社会治理形势，分类派发问题台账，协调处理社会治理网格化中的问题。

（四）负责网格化服务体系建设，统筹指导部门和街道网格化工作。

（五）会同区委组织部门负责网格党建工作，增强网格党组织功能，动员社会力量参与网格化综合服务工作，协调政府治理与社会自我调节、居民自治良性互动。

（六）负责网格管理员队伍建设，负责网格管理人员培训工作，承担网格考核有关事务性工作并提出建议。

（七）承担区网格化综合服务工作领导小组办公室日常工作。

（八）完成区委交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门为事业单位，无二级机构，由三个内设科室组成。内设科室具体为：综合管理部、信息技术部、协调调研部。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区网格化综合服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区网格化综合服务中心本级。

第二部分 2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为157.66万元。无与上年对比数，主要是2019年新成立单位，2018年无收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计157.66万元，其中：财政拨款收入157.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计113.26万元，其中：基本支出24.48万元，占21.61%；项目支出88.78万元，占78.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为157.66万元。无与上年对比数，主要是2019年新成立单位，2018年无收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出113.26万元，占本年支出合计的100%。无与上年对比数，主要是2019年新成立单位，2018年无支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出113.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.86万元，占35.2%；公共安全支出67.78万元，占59.8%；社会保障和就业支出1.48万元，占1.3%；卫生健康支出1.49万元，占1.3%；住房保障支出2.65万元，占2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年新成立单位，年初无预算，2019年度财政支出决算数为113.26万元。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为18.86万元。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为21万元。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初无预算，支出决算为67.78万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初无预算，支出决算为1.48万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算为1.49万元。

6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初无预算，支出决算为2.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出24.48万元，其中：人员经费20.24万元，占基本支出的82.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费4.24万元，占基本支出的17.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

因我单位为新成立单位2019年无“三公”经费预算数，支出决算为0万元，与上年对比数为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算相比持平，无上年对比数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算相比持平，无上年对比数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算相比持平，无上年对比数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款157.66万元。因我单位为2019年3月机构改革后新成立单位，年初无财政预算安排，2019年8月从政法委划拨项目经费共117.1万元，并开始独立会计核算。其中，网格化管理工作经费/区委政法委项目年初预算数21.8万元，实际支出21万元，自评覆盖率达到96.3%；区网格工作经费和网格扶贫救助经费/区委政法委项目年初预算95.3万元，实际支出67.78万元，自评覆盖率达到71.1%（该项目2019年9月经区领导和区财政局同意转为网格工作经费）。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，本单位2019年度无机关运行经费。无与年初预算对比数，2019年新成立单位，年初无预算安排。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无一般性支出，未开展会议、培训费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，相关经费支出0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的99.35%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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