天心区文源街道2018年部门预算说明
一、部门概况
（一）职能职责
文源街道隶属于，街道下辖天鸿社区、状元坡社区、文源社区、梅岭社区和金汇社区等5个社区，区域面积5.04平方公里，常住人口5.54万人。主要职能是研究制定并组织实施街道财源建设、税收征管、财政预决算、党政、民政、城管、计卫、社会管理综合治理等工作，并指导社区居民委员会工作。
（二）部门预算单位构成
2018年部门预算编报范围包括：
1.办事处本级
2.公共服务中心
3.公共监管中心
4.财政所
二、部门预算收支情况
（一）收入预算
2018年部门收入预算数2523.09万元，其中，财政拨款（补助）收入2523.09万元，占总收入的比重为100%。
收入预算较上年增加1251.97万元，主要是因为在职人员的增加和环卫等项目的增加。
（二）支出预算
2018年部门支出预算数2523.09万元，支出预算较上年增加1251.97万元，主要是因为在职人员和聘用人员人数的增加以及环卫等一般项目的增加。其中：
1、基本支出：1514.89万元，占总支出的比重为60.04%，人员经费1367.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费147.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、项目支出：1008.19万元，占总支出的比重为39.96%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中一般行政管理事务专项支出120万元，主要用于街道办事处办公楼、食堂房租、水电费等；民政专项支出60万，主要用于下拨五个社区的惠民资金。
三、一般公共预算财政拨款收支情况
2018年一般公共预算财政拨款收入预算数2523.09万元，较上年增加1251.97万元。
2018年一般公共预算财政拨款支出预算数2523.09万元，较上年增加1251.97万元，其中基本支出1514.89万元，较上年增加614.89万元；项目支出1008.19万元，较上年增加637.07万元。
四、“三公”经费情况
2018年部门“三公”经费预算1.00万元，较上年增加0.00万元。其中：其中：公务接待费1.00万元，较上年增加0.00万元；因公出国（境）费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年增加0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支预算
2018年部门政府性基金预算收支为0.00万元。
（二）机关运行经费
2018年部门机关运行经费支出预算147.01万元，较上年增加13.51万元，主要是因为增加在职干部人数8名。
（三）政府采购情况
2018年部门政府采购预算总额20.14万元，其中：政府采购货物预算20.14万元；政府采购服务预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
（五）绩效目标设置情况
2018年部门开展绩效评价项目2个，涉及金额180.00万元。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区文源街道办事处
2018年2月2日
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