长沙市天心区文源街道办事处2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）加强基层党建，不断提高党的建设质量；

（2）统筹区域发展，优化发展环境；

（3）组织公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策；

（4）实施辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能；

（5）维护公共安全，反映社情民意，化解矛盾纠纷；

（6）监督执法管理，动员社会力量参与社会治理；

（7）保障社区自治，指导社区居委会建设。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、3个二级机构及11个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区文源街道办事处；二级机构具体为：公共服务中心、公共监管中心、财政所；内设科室具体为：党政办、党建办、创建办、安监站、经发办、社会事务办、综治办、城管办、卫计办、物管办、司法所。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数47人,在职人数83人,其中:在岗人数46人；政府雇员13人；专业技术人员1人；编外长期聘用人员23人；离退休人数45人,其中离休人员1人,退休人员44人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.办事处本级

2.公共服务中心

3.公共监管中心

4.财政所

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及惠民资金、办公用房租赁等专项经费。

（一）收入预算

2019年本单位收入预算2765.88万元，其中，一般公共预算拨款2765.88万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加242.79万元，主要是因为增加体制分成经费198万元、临聘人员经费56万元和社区妇联工作经费4.5万元等。

（二）支出预算

2019年年初部门支出预算数2765.88万元，其中，一般公共服务支出1925.46万元，国防支出2万元，公共安全支出135.68万元，教育支出4万元，科学技术支出1万元，文化旅游体育与传媒支出15.08万元，社会保障和就业支出89万元，卫生健康支出124.37万元，节能环保支出13.73万元，城乡社区支出419.1万元，援助其他地区支出10万元，灾害防治及应急管理支出6万元，其他支出20.46万元。支出预算较上年增加242.79万元，主要是因为人员经费、公用经费和离退休费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款支出预算数2765.88万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1799.65万元，其中，人员经费1629.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费170万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为966.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其中办公楼租房补助专项支出120万元，主要用于租赁街道办公用房；惠民资金60万元，主要用于下拨五个社区的惠民项目支出；社区街巷维护经费200万元，主要用于维护辖区内的环境卫生；区下派人员、综协管队员和城管中队、派出所人员经费311.16万元，主要用于以上人员的工资福利支出；下拨社区、两保站、工会工作经费60万元，主要用于其日常工作的展开；各办所一般项目支出215.08万元，主要用于党建、城管、文明创建、社会事务、综治、安全生产、卫计、商贸税收、文体等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年办事处本级、公共服务中心、公共监管中心、财政所等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款170万元，较上年增加23万元，上升15.65%，主要是因为办公费和其他商品服务支出增加。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。公务用车保有量0辆，2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额1.18万元，其中：政府采购货物预算1.18万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年文源街道整体支出2765.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出966.24万元，其中：业务工作经费966.24万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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