长沙市天心区文源街道办事处2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

（1）加强基层党建，不断提高党的建设质量；

（2）统筹区域发展，优化发展环境；

（3）组织公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策；

（4）实施公共管理，负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能；

（5）维护公共安全，承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；

（6）监督执法管理，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，动员社会力量参与社会治理；

（7）保障社区自治，指导社区居委会建设，健全社区自治平台。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、3个二级机构及11个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区文源街道办事处；二级机构具体为：公共服务中心、公共监管中心、财政所；内设科室具体为：党政办、党建办、创建办、安监站、经发办、社会事务办、综治办、城管办、卫计办、物管办、司法所。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数44人,在职人数47人,其中:在岗人数47人；政府雇员0人；专业技术人员1人；编外长期聘用人员27人；离退休人数45人,其中离休人员1人,退休人员44人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

1、长沙市天心区文源街道办事处

（文源街道办事处只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有文源街道办事处本级。）

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数5484.81万元，其中，财政拨款（补助）收入5206.97万元，占总收入的比重为94.93%，其他收入277.84万元，占总收入的比重为5.07%。

收入决算较上年增加1142.65万元，主要是因为增加了城管工程经费、企业发展奖励、干部住房补贴等项目的拨款。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数5723.23万元，支出决算较上年增加1331.23万元，主要是因为增加了城管工程经费、企业发展奖励、人员经费、干部住房补贴等经费的支出。

其中：

1、基本支出：2877.54万元，占总支出的比重为50.28%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1982.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费680.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：2845.69万元，占总支出的比重为49.72%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中， 城管工程项目支出1363万元，主要用于对南苑花园、南园小区、金秋小区实施全面提质提档和对零担港湾实施拆违覆绿；街道环卫维护经费支出200万元，主要用于管理辖区内的环境卫生；社区工作经费561万元，主要用于社区建设；企业发展奖励180.63万元，主要用于奖励重点企业；其他项目支出541.06万元，主要用于租赁办公楼、城管、党建、文明创建、社会事务、综治、安全生产、卫计、文体等方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数4866.38万元，较上年增加1189.72万元,主要是因为增加了城管工程经费、企业发展奖励、干部住房补贴等项目的拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算数4982.33万元，较上年增加1119.12万元，其中基本支出2662.66万元，较上年增加150.6万元,主要是因为人员经费支出增加；项目支出2319.67万元，较上年增加968.52万元,主要是因为增加了城管工程经费、企业发展奖励的支出。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算减少1万元，较上年减少2.76万元，主要是因为公务接待费减少。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少1万元，较上年减少2.76万元，主要是因为本年无公务接待费发生；因公出国（境）费0万元，与年初预算和上年决算数持平；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，与年初预算和上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。  

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入340.59万元，较上年增加330.59万元，主要是因为增加了城管城建、设计监理经费。

2018年政府性基金支出340.59万元，较上年增加330.59万元，主要是因为增加了城管城建、设计监理经费。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出680.24万元，较上年减少231.62万元，降低25.4%。主要是因为火宫殿周边零星地块二期棚改征收项目基本支出减少。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额15.52万元，其中：政府采购货物14.9万元；政府采购服务0.62万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额15.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款2207.71万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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