长沙市天心区文源街道办事处2021年部门预算说明

 目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（8）保障社区自治，指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（9）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门由 1个行政单位、4个二级机构及11个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区文源街道办事处；二级机构具体为：政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站；内设科室具体为：党政综合办、基层党建一、二办、城市管理一、二办、公共服务一、二、三办、公共安全一、二办、司法所，全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、办事处本级

2、政务服务中心

3、网格化综合服务中心

4、财政所

5、退役军人服务站

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及惠民资金、办公用房租赁等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数2922.2万元，其中，一般公共预算拨款2922.2万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少8.81万元，主要是因为公用经费减少。

（二）支出预算

2021 年年初预算数2922.2万元，其中，一般公共服务支出2613.77万元，国防支出0万元，公共安全支出47.83万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出100.45万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出160.15万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年减少8.81万元，主要是因为项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数2922.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2050.66万元，其中，人员经费1882.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费167.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为871.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，办公楼租房补助专项支出120万元，主要用于租赁街道办公用房；惠民资金60万元，主要用于下拨五个社区的惠民项目支出；社区街巷维护经费200万元，主要用于维护辖区内的环境卫生；下拨社区街道配套工作经费178万元，主要用于社区日常工作的展开；两保站人员及工作经费40.45万元，主要用于两保站正常运转；各办所业务工作经费273.09万元，主要用于基层党建、城市管理、公共服务、公共安全、司法、财政、退役军人事务等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年办事处本级、政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站5家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款167.72万元，较上年预算减少24.81万元，下降12.89%，主要是因为减少人员公用经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，文源街道及所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市天心区文源街道办事处整体支出2922.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出871.54万元，其中：妇联工作经费项目4.5万元；办公用房租赁项目120万元，街道社会救助工作人员和社会保障工作人员经费40.45万元，惠民资金项目60万元，业务工作经费646.59万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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