一、街道概况

　　（一）职能职责

　　宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实，确保上级党和政府在辖区内工作任务顺利完成；负责基层党组织建设，党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；研究制定并组织实施街道经济、科技发展规划，加强对街委经济全面管理；指导企业调整产业结构和科技开发；发展第三产业，强化社会商业网点建设；优化投资环境，做好招商引资工作；制定并执行街道财政预决算，加强街道国有、集体资产以及社区（村）的内部审计，监督街属单位的财务活动；配合税务部门搞好税收征管工作，加强街道财源建设，增加街道的财政收入；完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）街道预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括

　　1.办事处本级

　　2.公共服务中心

　　3.公共监管中心

　　4.财政所

　　二、街道预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数2114.08万元，其中，财政拨款（补助）收入2114.08万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年增加810.69万元，主要是因为在职干部比去年增加5人；2018年预算新增了综管队员、城管协管员、文化站站长、环境监管人员、司法专干、专职调解员及社区矫正专员工资及保险经费。

　　（二）支出预算

　　2018年街道支出预算数2114.08万元，支出预算较上年增加621.58万元，主要是因为基本支出比重加大（街道专职专干人员工资保险纳入本年度基本支出预算）。

　　其中：

　　1、基本支出：1328.08万元，占总支出的比重为62.82%，人员经费1190.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费138.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：786.00万元，占总支出的比重为37.18%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，办公用房租赁专项经费80.00万元，主要用于街道办公用房租赁开支；村级组织运转专项经费15.00万元，主要用于下辖村级组织的运转；村党组织惠民专项经费10.00万元，主要用于村党组织惠民项目开支；社区惠民项目专项经费18.00万元，主要用于下辖社区与惠民项目开支；城管办一般项目支出290万元，主要用于环卫下社区工作、垃圾清运工作以及清扫保洁工作等；党建办一般项目支出73万元，主要用于机关、村、社区党建工作；综治办一般项目支出30万元，主要用于维稳信访等工作；社会事务办一般项目支出87万元，主要用于社区配套工作以及老龄、敬老院等工作；计生办一般项目支出36万元，主要用于B超孕检四项手术等工作；党政办一般项目支出87万元，主要用于应急工作、群众工作以及文体等工作；安监站一般项目支出9万元，主要用于安全生产整治以及消防安全整治工作；创建办一般项目支出10万元，主要用于文明创建活动开支；经济办一般项目支出12万元，主要用于经济普查等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数2114.08万元，较上年增加810.69万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数2114.08万元，较上年增加810.69万元，其中基本支出1328.08万元，较上年增加640.58万元；项目支出786.00万元，较上年增加170.11万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算8.00万元，较上年增加0万元。其中：公务接待费8万元，较上年增加0万元；因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年增加0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算138万元，较上年增加15万元，主要因为新增人员5名。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额6.20万元，其中：政府采购货物预算6.20万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目4个，涉及金额123.00万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区先锋街道办事处
2018年2月2日

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