一、部门概况

　　（一）职能职责

　　宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实，确保上级党和政府在辖区内工作任务顺利完成；负责基层党组织建设，党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；研究制定并组织实施街道经济、科技发展规划，加强对街委经济全面管理；指导企业调整产业结构和科技开发；发展第三产业，强化社会商业网点建设；优化投资环境，做好招商引资工作；制定并执行街道财政预决算，加强街道国有、集体资产以及社区（村）的内部审计，监督街属单位的财务活动；配合税务部门搞好税收征管工作，加强街道财源建设，增加街道的财政收入；完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）街道决算单位构成

　　2017年先锋街道决算编报范围为长沙市天心区先锋街道办事处本级。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数15373.98万元，其中，财政拨款（补助）收入14347.30万元，占总收入的比重为93.32，其他收入1026.68万元，占总收入的比重为6.68%。

　　收入决算较上年增加8991.11万元，主要是因为先锋街道于2017年更改为国库集中支付，村、社区的非税收入返还都会先进入到街道收入，再下拨至各村、社区。如：拆迁补偿款、安置补助款等收入。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数14784.33万元，支出决算较上年增加8395.41万元，主要是因为村、社区、集资办的非税收入返还支出比重增加（如拆迁补偿款，安置补助款），指挥部日常工作支出也在2017年与街道并账，故支出比重较2016年大幅度增加。

　　其中：

　　1、基本支出：2069.36万元，占总支出的比重为13.99%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1564.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费154.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：12714.97万元，占总支出的比重为86.01%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，拆迁补偿专项资金10950.28万元，主要用于征收、拆迁补偿等方面；村、社区惠民项目资金56万元，主要用于村党组织惠民项目开支；劳保、低保两站工作经费及街道配套资金50万元，主要用于两保站日常人员经费开支及工作开支；社区借调人员工作经费及街道配套资金200万元，主要用于借调人员的人员经费及社区日常运转开支。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数14337.3万元，较上年增加9066.31万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数14189.19万元，较上年增加8958.01万元，其中基本支出1719.12万元，较上年增加276.93万元；项目支出12470.07万元，较上年增加8681.08万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算7.93万元，较年初预算减少0.07万元，较上年减少0.83万元，主要是因为2017年公车改革，街道无公车，故公务用车运行费为0元。其中：公务接待费7.93万元，较年初预算减少0.07万元；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年增加0万元，主要是因为因公出国（境）无开支；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算增加0万元，较上年减少6.40万元，主要是因为2017年公车改革，街道无公车，故公务用车运行费为0元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待130批次，公务接待1200人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年政府性基金收入10万元，较上年增加10万元，主要是因为增加了嘉和社区文化活动中心建设省级资金10万元。

　　2017年政府性基金支出10万元，较上年增加10万元，主要是因为拨付嘉和社区文化活动中心建设省级资金10万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出154.89万元，较上年减少280.33万元，主要是因为委托业务费及其他商品服务支出较上年有所减少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额5.21万元，其中：政府采购货物5.21万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区先锋街道办事处

2018年9月30日

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