长沙市天心区先锋街道办事处2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实，确保上级党和政府在辖区内工作任务顺利完成；负责基层党组织建设，党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；研究制定并组织实施街道经济、科技发展规划，加强对街委经济全面管理；指导企业调整产业结构和科技开发；发展第三产业，强化社会商业网点建设；优化投资环境，做好招商引资工作；制定并执行街道财政预决算，加强街道国有、集体资产以及社区（村）的内部审计，监督街属单位的财务活动；配合税务部门搞好税收征管工作，加强街道财源建设，增加街道的财政收入；完成区委、区政府交办的其它工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、0个二级机构及19个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区先锋街道办事处；二级机构具体为：无二级机构；内设科室具体为：财政所、经济办、安监站、卫计办、社会事务办、司法所、综治办、党建办、党政办、城管办、武装部、社工站、创建办、纪工委、人大工委、农水办、环保办、拆迁办、食药监所全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数29人,在职人数62人,其中:在岗人数49人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员13人；离退休人数7人,其中离休人员0人,退休人员7人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1.办事处本级

2.公共服务中心、公共监管中心、财政所

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及环卫下社区经费、垃圾清运及垃圾箱租赁经费、办公用房租赁经费、村级组织运转经费、村党组织惠民经费、社区惠民项目经费等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数2522.34万元，其中，一般公共预算拨款2522.34万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加408.26万元，主要增加因素有：一般公共预算拨款增加408.26万元，主要增加政策性增资及新增人员经费100万元、税收分成经费增加289万元等。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数2522.34万元，其中，一般公共服务支出1718.03万元，公共安全支出74.36万元，国防支出2.00万元，文化旅游体育与传媒支出9.28万元、社会保障和就业支出288.80万元、卫生健康支出8.00万元、节能环保支出14.28万元、城乡社区支出359.59万元、农林水支出40万元、商业服务业支出3.00万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元。支出预算较上年增加408.26万元，主要是因为主要增加政策性增资及新增人员经费122万元、对个人和家庭的补助增加11万元、公用经费增加9万元、项目支出增加206万元（区下派人员经费、综管队员、协管队员人员经费在2019年纳入项目支出）等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2522.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1529.54万元，其中，人员经费1382.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费147.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为992.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，环卫下社区工作经费160.00万元，主要用于街道、社区、村的环卫整治工作；垃圾清运及垃圾箱租赁工作经费49.00万元，主要用于街道辖区范围内垃圾清理运输开支；办公用房租赁专项经费40.00万元，主要用于街道办公用房租赁开支；村级组织运转专项经费20.00万元，主要用于下辖村级组织的运转；村党组织惠民专项经费20.00万元，主要用于村党组织惠民项目开支；社区惠民项目专项经费36.00万元，主要用于下辖社区与惠民项目开支；社区、两保站配套工作经费118万，主要用于社区、两保站日常工作运转以及人员经费开支；街道综管队员、协管队员以及区下派人员经费225.80万元；主要用于工资福利等配套开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年办事处本级、公共服务中心、公共监管中心、财政所等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款147万元，较上年增加9万元，上升6.52%，主要是因为2019年新增3名在职干部。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中：公务接待费2.00万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少6.00万元，主要是因为街道严格控制“三公”经费开支。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年办事处本级整体支出2522.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出992.80万元。其中：业务工作经费项目992.80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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