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长沙市天心区先锋街道办事处2018年部门决算说明

发布时间 : 2019-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区先锋街道办事处2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

(二)支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实,确保上级党和政府在辖区内工作任务顺利完成负责基层党组织建设,党风廉政建设以及党员教育工作,负责街道干部的培养、考核、推荐工作研究制定并组织实施街道经济、科技发展规划,加强对街委经济全面管理;指导企业调整产业结构和科技开发;发展第三产业,强化社会商业网点建设;优化投资环境,做好招商引资工作制定并执行街道财政预决算,加强街道国有、集体资产以及社区(村)的内部审计,监督街属单位的财务活动;配合税务部门搞好税收征管工作,加强街道财源建设,增加街道的财政收入完成区委、区政府交办的其它工作

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位0个二级机构19个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区先锋街道办事处;二级机构具体为:无二级机构;内设科室具体为:财政所、经济办、安监站、卫计办、社会事务办、司法所、综治办、党建办、党政办、城管办、武装部、社工站、创建办、纪工委、人大工委、农水办、环保办、拆迁办、食药监所全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数29,在职人数49,其中:在岗人数49;政府雇员1专业技术人员0编外长期聘用人员51离退休人数7,其中离休人员0,退休人员7人。

二、部门决算单位构成

长沙市天心区先锋街道办事处只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙市天心区先锋街道办事处本级。

、部门决算收支情况

(一)收入决算

2018年部门收入决算40307.22万元,其中,财政拨款(补助)收入26258.73万元,占总收入的比重为65.15%,其他收入14048.49万元,占总收入的比重为34.85%。

收入决算较上年增加24933.24万元,主要是因为非税收入返还收入大幅度增加(如先锋集资办征收补偿款的收入增加)以及社区提质改造工程城市建设资金收入的增加等。

(二)支出决算

2018年部门支出决算40904.53万元,支出决算较上年增加26120.20万元,主要是因为村、社区、集资办的非税收入返还支出比重增加(如拆迁补偿款,安置补助款)以及社区提质改造项目增加,城市建设支出大幅度增加等。

其中:

1、基本支出2089.73万元,占总支出的比重为5.11%一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1232.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费581.13万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出:38814.80万元,占总支出的比重为94.89%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,拆迁补偿专项资金36366.65万元,主要用于指挥部与先锋集资办拆迁补偿工作;租房支出80万,主要用于街道办事处办公楼租赁开支;村、社区惠民项目资金66万元,主要用于村党组织惠民项目开支;转拨社区、两保各项其他线下达的专项资金102.78万元,主要用于等方面社区、两保各项专项工作支出社区提质改造项目资金620.29万元,主要用于支付社区提质改造项目工程款;村级运转经费20万元;主要用于新路村日常运转开支;人大、维稳、经济、司法、纪检、卫计、财政等其他工作专项支出87.35万元,主要用于街道财政、经济、人大、维稳等日常工作开支;指挥部工作经费276.34万元,主要用于指挥部日常工作开支;概结算调整资金144.06万元,主要用于统筹办事处日常工作开展支出。

一般公共预算财政拨款收支情况

2018一般公共预算财政拨款收入决算26136.06万元,较上年增11798.76万元,主要是因为村、社区、集资办的非税收入返还支出比重增加

一般公共预算财政拨款支出决算26170.57万元,较上年增加11981.38万元,其中基本支出1813.52万元,较上年增加94.40万元,主要是因为人员开支及公用经费开支较上年有小幅度减少;项目支出24357.05万元,较上年增加11886.98万元,主要是因为村、社区、集资办的非税收入返还支出比重增加。

“三公”经费情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元,较年初预算减少8万元,较上年减少7.93万元,主要是因为街道严格控制公务接待费支出。其中:公务接待费0万元,较年初预算减少8万元,较上年减少7.93万元,主要是因为今年没有公务接待方面的开支;因公出国(境)费0万元,较年初预算增加0万元,较上年增加0万元,主要是因为没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)较年初预算增加0万元,较上年增0万元,主要是因为没有发生公务用车运行费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待0批次,0人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量0台。

、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入122.67万元,较上年增加112.67万元,主要是因为今年增加了城管城建、设计监理经费。

2018年政府性基金支出117.67万元,较上年增加107.67万元,主要是因为增加了城管城建、设计监理经费的支出。

(二)机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出581.13万元,较上年增加426.24万元,增长275%。要是因为对村、社区等的补贴支出增加

(三)政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额2766.8万元,其中:政府采购货物5.6万元;政府采购服务71.7万元;政府采购工程2689.5万元。授予中小企业合同金额2766.8万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个,涉及一般公共预算当年财政拨款26136.06万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2018年决算公开报表.xls

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