长沙市天心区新开铺街道办事处2017年部门决算说明
一、部门概况
(一)职能职责
新开铺街道办事处主要负责贯彻执行党的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,确保上级党和政府在辖区内工作任务顺利完成;负责辖区的经济发展、财源建设、招商引资、城市管理、文明创建、人口计划生育、社会治安综合治理、社会保障、社区服务等工作;承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
2017年部门决算编报范围包括街道本级及公共服务中心、公共监管中心、司法所及财政所四家直属事业单位。
二、部门收支决算情况
(一)收入决算
2017年部门收入决算数22532.38万元,其中,财政拨款(补助)收入15973.12万元,占总收入的比重为70%,其他收入6559.26万元,占总收入的比重为30%。
收入决算较上年增加10480.16万元,主要是因为专项事业任务增加。
(二)支出决算
2017年部门支出决算数17898.48万元,支出决算较上年增加6014.79万元,主要是因为专项事业任务增加。
其中:
1.基本支出:2695.92万元,占总支出的比重为15%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1469.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费842.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.项目支出:15202.55万元,占总支出的比重为85%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,详见附件3。
三、一般公共预算财政拨款收支情况
2017年一般公共预算财政拨款收入决算数15973.12万元,较上年增加6085.85万元。
一般公共预算财政拨款支出决算数14680.86万元,较上年增加4918.98万元,其中基本支出2311.84万元,较上年增加847.92万元;项目支出12369.01万元,较上年增加4571.39万元。
四、“三公”经费情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算0.19万元,较年初预算减少0.06万元,较上年增加0.19万元,主要是因为临时接待任务。其中:公务接待费0.19万元,较年初预算减少0.06万元,较上年增加0.19万元,主要是因为临时接待任务;因公出国(境)费0万元,较年初预算增加0万元,较上年增加0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较年初预算增加0万元,较上年增加0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待1批次,25人次。公务用车运行维护费支出0万元,2017年公务用车购置费支出0,年末车辆保有量0台。
五、其他重要事项的情况说明
(一)政府性基金收支决算
2017年度无政府性基金预算收入支出。
(二)机关运行经费
2017年部门机关运行经费支出842.66万元,较上年增加20.4万元,主要是因为工作人员增加。
(三)政府采购情况
2017年部门政府采购决算总额134.29万元,其中:政府采购货物89.69万元;政府采购服务0万元;政府采购工程44.6万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
2017年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
(五)关于2017年度预算绩效情况说明
我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目7个,涉及一般公共预算当年财政拨款12698万元,自评覆盖率达到83%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
六、名词解释
1.基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区新开铺街道办事处
2018年9月30日
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