一、部门概况

　　（一）职能职责

　　新开铺街道办事处主要负责贯彻执行党的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，确保上级党和政府在辖区内工作任务顺利完成；负责辖区的经济发展、财源建设、招商引资、城市管理、文明创建、人口计划生育、社会治安综合治理、社会保障、社区服务等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括街道本级及公共服务中心、公共监管中心、司法所及财政所四家直属事业单位。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数22532.38万元，其中，财政拨款（补助）收入15973.12万元，占总收入的比重为70%，其他收入6559.26万元，占总收入的比重为30%。

　　收入决算较上年增加10480.16万元，主要是因为专项事业任务增加。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数17898.48万元，支出决算较上年增加6014.79万元，主要是因为专项事业任务增加。

　　其中：

　　1．基本支出：2695.92万元，占总支出的比重为15%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1469.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费842.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2．项目支出：15202.55万元，占总支出的比重为85%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，详见附件3。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数15973.12万元，较上年增加6085.85万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数14680.86万元，较上年增加4918.98万元，其中基本支出2311.84万元，较上年增加847.92万元；项目支出12369.01万元，较上年增加4571.39万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算0.19万元，较年初预算减少0.06万元，较上年增加0.19万元，主要是因为临时接待任务。其中：公务接待费0.19万元，较年初预算减少0.06万元，较上年增加0.19万元，主要是因为临时接待任务；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年增加0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算增加0万元，较上年增加0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待1批次，25人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出842.66万元，较上年增加20.4万元，主要是因为工作人员增加。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额134.29万元，其中：政府采购货物89.69万元；政府采购服务0万元；政府采购工程44.6万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目7个，涉及一般公共预算当年财政拨款12698万元，自评覆盖率达到83%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1．基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2．项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4．“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                                             长沙市天心区新开铺街道办事处

                                                                                                                                                                             2018年9月30日

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