长沙市天心区新开铺街道办事处2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责贯彻执行党的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，确保上级党和政府在辖区内工作任务顺利完成；负责辖区的经济发展、财源建设、招商引资、城市管理、文明创建、人口计划生育、社会治安综合治理、社会保障、社区服务等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

(1)部门设置。新开铺街道由1个行政单位、4个二级机构及10个内设科室组成。行政单位具体为：新开铺街道本级；二级机构具体为：公共服务中心、公共监管中心、司法所、财政所；内设科室具体为：党政办公室、经贸办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、综合治理办公室、城市管理办公室、城建国土办公室、武装部、安监站、财政所。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数33人,在职人数98人,其中:在岗人数48人；政府雇员13人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员37人；离退休人数24人,其中离休人员0人,退休人员24人。

二、部门预算单位构成

新开铺街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有新开铺街道本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算情况。收入包括一般公共预算拨款收入、分成经费收入、国有资产资源收益和上级补助收入等；支出包括保障街道本级及其所属单位基本运行的经费，以及征拆项目等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数2711.35万元，其中，一般公共预算拨款2711.35万元。2018年年初预算数2701.00万元，收入预算较上年增加10.35万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加10.35万元，主要是因为一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算

2019年年初部门支出预算数2711.35万元，其中，一般公共服务支出1882.07万元，公共安全支出90.2万元，文化旅游体育与传媒支出9.4万元，社会保障和就业支出100.25万元，节能环保支出9.4万元，城乡社区支出532.73万元，农林水支出30万元，资源勘探信息等支出57.3万元。支出预算较上年增加10.35万元，主要是因为增加政策性增资及新增人员经费。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2711.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1778万元，其中，人员经费1648万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费130万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为933.35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，社区街巷维护经费支出305.83万元，主要用于背街小巷环境卫生维护等方面；街道协管员2019年工资及保险支出205万元，主要用于协管员工资保险等方面；留守机构移交经费支出57.3万元，主要用于长沙铝厂留守机构运转；社区、村惠民经费100万元，主要用于社区、村惠民项目开支；村级组织运转经费30 万元，主要用于村级组织运转开支；综员队员2019年工资及保险支出62万元，主要用于协管员工资保险等方面；街道文化、物业、环保、司法专干2019年工资及保险支出68.90万元，主要用于街道文化、物业、环保、司法专干工资保险等方面；社区妇联工作经费2.1万元，用于拨付各社区；沙湖村退养人员扶助资金0.25万元，用于发放沙湖村退养人员相关补助；食堂工作经费96万元，用于街道食堂开支；政府采购支出5.97万元，用于2019年度街道政府采购经批准后的货物和服务。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年街道本级机关运行经费当年一般公共预算拨款130万元，较上年减少11万元，下降7.8%，主要是因为开展厉行节约活动。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。公务用车保有量为0辆。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额5.97万元，其中：政府采购货物预算5.97万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年街道整体支出2711.35万元，全部实行项目支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出933.35万元，其中：业务工作经费933.35万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆4辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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