长沙市天心区新开铺街道办事处2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

新开铺街道办事处主要负责贯彻执行党的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，确保上级党和政府在辖区内工作任务顺利完成；负责辖区的经济发展、财源建设、招商引资、城市管理、文明创建、人口计划生育、社会治安综合治理、社会保障、社区服务等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1行政单位及4个二级机构组成。及10个内设科室组成。行政单位具体为：新开铺街道本级；二级机构具体为：公共服务中心、公共监管中心、司法所、财政所；内设科室具体为：党政办公室、经贸办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、综合治理办公室、城市管理办公室、城建国土办公室、武装部、安监站、财政所。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数33人,在职人数48人,其中:在岗人数48人；编外长期聘用人员46人；离退休人数24人,其中离休人员0人,退休人员24人。

二、部门决算单位构成

2018年部门决算编报范围包括街道本级及公共服务中心、公共监管中心、司法所及财政所四家直属事业单位。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数10266.95万元，其中，财政拨款（补助）收入7578.21万元，占总收入的比重为73.81%，其他收入2688.74万元，占总收入的比重为26.19%。

收入决算较上年减少12265.43万元，主要是因为专项事业任务减少。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数13136.05万元，支出决算较上年减少4762.43万元，主要是因为专项事业任务减少。

其中：

1、基本支出：2734.44万元，占总支出的比重为20.82%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1829.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费876.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：10401.61万元，占总支出的比重为79.18%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，长机项目集体土地拆迁补偿款专项3200万元，主要用于征拆补偿方面；长机棚改商品房延期交房租房补贴专项491.08万元，主要用于征拆户过渡期间租房补贴方面；社区提质改造专项612.03万元，主要用于社区提改造方面；丽江翠园山体滑坡工程款专项447万元，主要用于治理山体滑坡方面；趸船整治经费补助专项635.96万元，主要用于趸船整治方面；排危安置（鸡公咀）专项517.15万元，主要用于排危安置补偿方面；长机棚改工作经费专项497.6万元，主要用于长机棚改征拆工作方面；长机集体土地征收工作经费专项270.39万元，主要用于集体土地征拆工作方面；拨付社区、集资办专项经费3730.40万元，主要用于转移拨付社区、集资办各类专项经费。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数7378.8万元，较上年减少8594.32万元,主要是因为专项事业任务减少。

一般公共预算财政拨款支出决算数10633.49万元，较上年减少4047.37万元，其中基本支出2706.4万元，较上年增加394.56万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加；项目支出7927.09万元，较上年减少4441.92万元,主要是因为专项事业任务减少。

五、“三公”经费情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算增加0万元，较上年减少0.18万元，主要原是公务接待任务减少。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.18万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量4台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入199.41万元，较上年增加199.41万元，主要是因为社区提质提档任务。

2018年政府性基金支出199.41万元，较上年增加199.41万元，主要是因为社区提质提档任务。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出876.82万元，较上年增加34.16万元，增长4.05%。主要是因为下派工作机构人员增加。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额19.56万元，其中：政府采购货物13.27万元；政府采购服务0万元；政府采购工程6.29万元。授予中小企业合同金额19.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆4辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款350万元，自评覆盖率达到95%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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