一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

　　2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

　　4.加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

　　5.积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

　　6.落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

　　7.做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

　　8.做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

　　9.协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

　　10.指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居  委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

　　11.承办上级交办的其他工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　独立编制机构数：我街只含1个独立编制机构。

　　机构级别：我街为正科级机构。

　　机构性质：我街为行政机构。

　　预算管理形式：我街为全额拨款单位。

　　2018年部门预算编报范围包括

　　1.办事处本级

　　2.公共服务中心

　　3.公共监管中心

　　4.财政所

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数3293.58万元，其中，财政拨款（补助）收入3293.58万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年增加1417.11万元，主要是因为在职人员增加6人，2018年预算新增了综管队员、城管协管员、文化站站长、环境监管人员、司法专干、专职调解员及社区矫正专员工资及保险。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数3293.58万元，支出预算较上年增加1287.11万元，主要是因为街道基本支出比重加大（街道在职人员新增6人、专职专干人员工资保险纳入本年度基本支出预算）。

　　其中：

　　1、基本支出：1818.55万元，占总支出的比重为55.21%，人员经费1659.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费159万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：1475.03万元，占总支出的比重为44.79%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，社区街巷维护经费专项550万元，主要用于社区街巷维护等方面；原沙湖村退养人员帮困资金9.88万元，主要用于原沙湖村退养人员生活补助；惠民资金66万元，主要用于社区惠民项目建设；社区运转经费187万元；主要用于社区日常开支。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数3293.58万元，较上年增加1417.11万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数3293.58万元，较上年增加1287.11万元，其中基本支出1818.55万元，较上年增加1042.57万元；项目支出1475.03万元，较上年增加244.54万元

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算3万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为加强支出管理。其中：公务接待费3万元，较上年增加0万元，主要是因为加强支出管理；因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为无开支；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年增加（减少）0万元，主要是因为无开支。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算159万元，较上年增加（减少）12万元，主要是因为人员增加。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目4个，涉及金额812.88万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区裕南街街道办事处
2018年2月2日

2018公开表（部门预算）.xlsx_(072)长沙市天心区裕南街街道办事处.xlsx