长沙市天心区裕南街街道办事处2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1、2019年部门收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年财政拨款收支总体情况表

5、2019年一般公共预算支出总体情况表

6、2019年一般公共预算基本支出总体情况表

7、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8、2019年一般公共预算“三公“经费支出情况表

9、2019年预算项目绩效目标表

10、2019年部门总体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（2）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（3）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（4）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（5）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（6）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（7）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（8）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（9）协助做好桥台事务、离退休人员管理等工作。

（10）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（11）承办上级交办的其他工作。

2、机构设置

（1）部门设置。本部门由 1个行政单位、0个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区裕南街街道办事处；二级机构具体为：无二级机构；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、武装部、财政所、司法所、纪工委,全部纳入2019年的部门预算。

（2）人员情况。本部门编制数33人，在职人数56人，其中：在岗人数55人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员15人；离退休人数26人，其中离休人员   0人，退休人员26人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

裕南街街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有裕南街街道本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及社区惠民项目资金、困难群众春节慰问等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数为3701.96万元，其中，一般公共预算拨款3701.96万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年增加408.38万元，主要是因为财政拨款（补助）收入增加。

（二）支出预算

2019年年初部门支出预算数3701.96万元，其中，一般公共服务支出2123.86万元，国防支出10万元，公共安全支出37.46万元，文化旅游体育与传媒支出9.66万元，社会保障和就业支出284.38万元，卫生健康支出148.85万元，节能环保支出9.66万元，城乡社区支出1078.09万元。支出预算较上年增加408.38万元 ，主要是因为基本支出、专项支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数3701.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1768.6万元，其中：人员经费1600.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费168万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）、项目支出：2019年年初预算数为1933.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，业务工作经费支出1863.36万元,主要用于各项业务工作的支出；惠民资金支出66万元，主要用于社区惠民项目建设；困难群众春节慰问4万；主要用于帮扶困难群众。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年部门机关运行经费支出预算168万元，较上年增加9万元，上升5.66%,主要是因为人员增加。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置及运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是因为公务接待减少。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额10.3万元，其中：政府采购货物预算10.3万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出3701.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1933.36万元，其中：业务工作经费项目1863.36万元；社区惠民项目资金66万元，困难群众春节慰问项目4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）、国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，街道所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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