长沙市天心区裕南街街道办事处2018年部门决算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1、2018年收入支出决算总表

2、2018年收入决算表

3、2018年支出决算表

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2018年一般公共预算“三公“经费支出决算表

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、 职能职责

（1）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（2）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（3）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（4）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（5）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（6）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（7）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（8）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（9）协助做好桥台事务、离退休人员管理等工作。

（10）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（11）承办上级交办的其他工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、0个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区裕南街街道办事处；二级机构具体为：无二级机构；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、武装部、财政所、司法所、纪工委。

(2)人员情况。本部门编制数33人，在职人数56人，其中：在岗人数56人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员15人；离退休人数25人，其中离休人员0人，退休人员25人。

二、部门决算单位构成

裕南街街道只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有裕南街街道本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数16795.84万元，其中，财政拨款（补助）收入15524.06万元，占总收入的比重为92.43%，其他收入1271.78万元，占总收入的比重为7.57%。

收入决算较上年增加2410.12万元，主要是因为非税收入返还增加。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数16994.98万元，支出决算较上年增加2599.86元，主要是增加了征收项目、基本建设类支出。

其中：

1、基本支出：4545.01万元，占总支出的比重为26.74%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费2893.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费455.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：12449.97万元，占总支出的比重为73.26%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，社区街巷维护经550万元，原沙湖村退养人员帮困资金9.88万元，惠民资金66万元，社区运转经费187万元，综管队员人员经费247.03万元，环保、司法、物业专干人员经费75.39，社保、低保工作经费197.96万元，城管、排危等建设工程及信访工作经费3594.70万元，征收项目经费6928.08万元，各项业务工作经费593.93万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数14689.98万元，较上年增加1307.23万元,主要是因为上级拨款增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数14950.13万元，较上年增加1665.99万元，其中基本支出3348.24万元，较上年增加1243.33万元,主要是因为一般项目支出列入基本支出；项目支出11601.89万元，较上年增加422.66万元, 主要是因为项目支出增加。

五、“三公”经费情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算减少3万元，较上年持平，主要是因为公车改革和公务接待开支减少。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少3万元，较上年持平，主要是因为无开支；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为无开支；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。  

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入834.08万元，较上年增加744.66万元，主要是因为上级拨付了社区提质改造工程建设经费。年初结转结余20.00万元。

2018年政府性基金支出848.08万元（含年初结转结余20.00万元），较上年增加778.66万元，主要是因为支付了社区提质改造工程建设经费。年末结转结余6.00万元。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出455.20万元，较上年增加121.15万元，增加36.26%。主要是因为一般项目列入运行经费。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额73.18万元，其中：政府采购货物55.32万元；政府采购服务17.86万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额39.2万元，占政府采购支出总额的53.57%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆3辆（系环卫洒水车辆），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款550万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                           长沙市天心区裕南街街道办事处

                                                                  2019年9月30日