长沙市天心区裕南街街道办事处2019年部门决算说明

目　录

第一部分　裕南街街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　裕南街街道办事处概况

一、部门职责

（1）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（2）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（3）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（4）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（5）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（6）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（7）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（8）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（9）协助做好桥台事务、离退休人员管理等工作。

（10）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（11）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区裕南街街道办事处；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心（街道综治中心）、街道退役军人服务站、人武部、纪检、司法所、财政所,全部纳入2019年部门决算。（无二级机构）

（二）决算单位构成。长沙市天心区裕南街街道办事处单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区裕南街街道办事处单位本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为10699.06万元。与2018年相比，收入、支出总计各减少6813.84万元，减少38.91%，主要是因为财政拨款项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10181.14万元，其中：财政拨款收入8409.69万元，占总收入82.60%；其他收入1771.45万元，占总收入17.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9968.43万元，其中：基本支出3365.38万元，占总支出33.76%；项目支出6603.05万元，占总支出66.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为8852.60万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少7388.52万元，减少45.49%，主要是因为上级拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8359.99万元，占本年支出合计的83.86%，与2018年相比，财政拨款支出减少6590.14万元，减少44.08%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8359.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4825.61万元，占57.72%；教育（类）支出1.3万元，占0.02%；公共安全（类））支出105.87万元，占1.27%；国防支出（类）支出1.59万元，占0.02%；科学技术（类）支出40.32万元，占0.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出44.4万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出488.35万元，占5.84%；健康（类）支出55.93万元，占0.67%；节能环保（类）支出14.07万元，占0.16%；城乡社区（类）支出2589.28万元，占30.97%；资源勘探信息（类）支出145.27万元，占1.74%；商业服务业（类）支出43万元，0.52%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3701.96万元，支出决算数为8359.99万元，完成年初预算的225.83%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的547.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5.35万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的264.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1794.82万元，支出决算为1264.14万元，完成年初预算的70.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为229.2万元，支出决算为1245.92万元，完成年初预算的543.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为60.68万元，支出决算为295.66万元，完成年初预算的487.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1802.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为15万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的14.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

10、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

11、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的111.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

13、一般公共服务（类）商贸实务（款） 招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

14、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

15、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事（项）

年初预算为5.8万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的148.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

16、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

17、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为6万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的241.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

18、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

19、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

20、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

21、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

22、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

23、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

24、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的15.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

25、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

26、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

27、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

28、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为28.97万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的64.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

29、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

30、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

31、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

32、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

33、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

34、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

35、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为9.66万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的80.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

36、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

37、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

38、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

39、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

40、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为4.5万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

41、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为253.5万元，支出决算为214.05万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

42、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为16万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的31.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

43、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为121.44万元，完成年初预算的24288%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

44、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

45、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

46、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

47、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

48、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为9.88万元，支出决算为74.38万元，完成年初预算的752.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

49、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为14万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的51.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

50、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为134.85万元，支出决算为45.79万元，完成年初预算的33.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

51、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

52、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

53、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

54、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为9.66万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的62.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

55、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

56、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

57、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为352.57万元，支出决算为197.1万元，完成年初预算的55.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

58、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

59、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为600万元，支出决算为2268.53万元，完成年初预算的378.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

60、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

61、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为133.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

62、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

63、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

64、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3230.36万元，其中：人员经费2088.58万元，占基本支出的64.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等；公用经费1141.78万元，占基本支出的35.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的8.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是无支出，与上年相比无变化。主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的8.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比增加0.17元，增加的主要原因是有公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是无支出，与上年相比无变化，主要原因是无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是接待通道县独坡镇人员学习对接扶贫工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余6万元；支出6万元，其中基本支出0万元，项目支出6万元；年末结转和结余10万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款812.88万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1141.78万元，比年初预算数增加973.78万元，增长679.63%。主要原因是：一般项目列入运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.01万元，用于开展城市基层党建专题培训，人数1人，内容为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实全国、全省城市基层党建工作经验交流座谈会精神，提升做好城市基层党建工作的能力；社区服刑人员行为规范训练教育培训费，人数34人，内容为增强本辖区内社区服刑人员的服刑意识；防范和处置非法集资工作培训，人数3人，内容为经济金融形式分析与展望、P2P互联网金融风险与监管、非法集资犯罪处置程序及涉案财产处置、相关公文写作技巧与能力提升等课程。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.90万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额6.90 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.90万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是环卫清扫；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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