长沙市天心区裕南街街道办事处2021年部门预算说明

目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（2）、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（3）、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（4）、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（5）、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（6）、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（7）、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（8）、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（9）、协助做好桥台事务、离退休人员管理等工作。

（10）、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（11）、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门由 1个行政单位、0个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区裕南街街道办事处；二级机构具体为：无二级机构；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、武装部、财政所、司法所、纪工委。全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

裕南街街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有裕南街街道本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及社区惠民项目资金、困难群众春节慰问等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数3481.22万元，其中，一般公共预算拨款3481.22万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少98.43万元，主要是因为财政拨款（补助）收入减少。

（二）支出预算

2021 年年初预算数3481.22万元，其中，一般公共服务支出2678.22万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出253万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出550万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年减少98.43万元，主要是因为专项支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数3481.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2470.49万元，其中，人员经费2305.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费165.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1010.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，社区街巷维护经费专项支出550万元，主要用于社区街巷的维护；原沙湖村退养人员帮困资金支出9.88万元，主要用于原沙湖村退养人员生活补助；惠民资金支出66万元，主要用于社区惠民项目建设；社区运转经费支出187万元；主要用于社区日常开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年街道机关运行经费当年一般公共预算拨款165.47万元，较上年预算减少31.34万元，下降15.92%，主要是因为办公费、人员经费、其他商品和服务支出减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额10.6万元，其中：政府采购货物预算10.6万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，裕南街街道共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市天心区裕南街街道办事处整体支出3481.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出1010.73万元，其中：社会救助站工作人员经费14.01万元；社区惠民项目资金66万元；社保站工作人员经费26.86万元；社区工作经费187万元；办公设备购置10.6万元；社区街巷维护经费550万元；各办所日常业务工作经费71.22万元；原沙湖村退养人员扶助帮困资金9.88万元；妇联工作经费6.3万元；社区直管党员活动经费19.36万元；物业社工人员经费49.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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