长沙市天心区步行商业街管理服务中心2018年部门决算公开说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

1）宣传和贯彻执行党和国家有关法律、法规及行业方针政策，及时向区政府反应步行街的经营和管理动态；

2）制定并按要求组织实施步行街中长期发展规划，提出步行街的发展目标、功能定位、结构布局、硬件建设、规范服务等方面的内容和措施，促进步行街的提档升级，丰富步行街的业态，努力扩大街区消费，使步行街健康、有序发展；

3）组织、协调、督促各有关职能部门对步行街的公共秩序、市容卫生、治安交通、商业营运及管理、公共设施维护、绿化亮化等实施综合管理；

4）遵循精简、统一、效能的原则，制定并公开办事制度，提高工作效率。主动沟通步行街范围内的商家，向商家和业主宣传安全生产、诚信经营、共同维护街区的精神，同时收集广大商家的意见建议，维护管理相对人的合法权益；

5）对公共区域主题宣传活动的举办、广告招牌等设置进行服务指导，并按程序报相关职能部门审核备案；

6）定期不定期组织开展主题商业文化活动，提高步行街的文化素养，打造城市文化交流平台，提高步行街的知名度和文化吸引力，搞好步行街精神文明建设，塑造“三湘商业第一街”形象；

7）负责天心区五一商圈建设具体日常工作；

8）负责黄兴南路步行商业街申报全国高品位步行街具体日常工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门内设三个科室组成，无二级机构。行政单位具体为：步行商业街管理服务中心；内设科室具体为：综合一科、综合二科、业务部。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数6人,在职人数6人,其中:在岗人数6人；编外长期聘用人员1人。

二、部门决算单位构成

长沙市步行商业街管理服务中心只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙市步行商业街管理服务中心本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数465.54万元，其中，财政拨款（补助）收入297.36万元，占总收入的比重为63.87%，事业收入168.14万元，占总收入的比重为36.12%，其他收入0.04万元，占总收入的比重为0.01%。

收入决算无上年参照数，主要是因为我单位为2018年4月财政新增单位。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数309.49万元，支出决算无上年参照数，主要是因为我单位为2018年4月财政新增单位。

其中：

1、基本支出：82.43万元，占总支出的比重为26.63%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费28.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费1.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：227.06万元，占总支出的比重为73.37%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，商贸事务支出203.34万元、 城管执法支出23.72万元，主要用于黄兴南路步行商业街秩序维护、安全生产、外街景观及零星维护等方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数297.36万元，无上年参照数，主要是因为我单位为2018年4月财政新增单位。

一般公共预算财政拨款支出决算数147.75万元，其中基本支出30.01万元、项目支出117.74万元。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0.59万元，较年初预算增加0.59万元，无上年参照数，主要是因为我单位为2018年4月财政新增单位。其中：公务接待费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，无上年参照数，主要是因为我单位为2018年4月财政新增单位；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，无上年参照数，主要是因为我单位为2018年4月财政新增单位；公务用车购置及运行费0.59万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.59万元)，较年初预算增加0.59万元，无上年参照数，主要是因为我单位为2018年4月财政新增单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量2台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额17.20万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务17.20万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额17.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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