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长沙市天心区步行商业街管理服务中心2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区步行商业街管理服务中心2020年部门预算说明

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一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

1)宣传和贯彻执行党和国家有关法律、法规及行业方针政策,及时向区政府反应步行街的经营和管理动态;

2)制定并按要求组织实施步行街中长期发展规划,提出步行街的发展目标、功能定位、结构布局、硬件建设、规范服务等方面的内容和措施,促进步行街的提档升级,丰富步行街的业态,努力扩大街区消费,使步行街健康、有序发展;

3)组织、协调、督促各有关职能部门对步行街的公共秩序、市容卫生、治安交通、商业营运及管理、公共设施维护、绿化亮化等实施综合管理;

4)遵循精简、统一、效能的原则,制定并公开办事制度,提高工作效率。主动沟通步行街范围内的商家,向商家和业主宣传安全生产、诚信经营、共同维护街区的精神,同时收集广大商家的意见建议,维护管理相对人的合法权益;

5)对公共区域主题宣传活动的举办、广告招牌等设置进行服务指导,并按程序报相关职能部门审核备案;

6)定期不定期组织开展主题商业文化活动,提高步行街的文化素养,打造城市文化交流平台,提高步行街的知名度和文化吸引力,搞好步行街精神文明建设,塑造“三湘商业第一街”形象;

7)负责天心区五一商圈建设领导小组办公室具体日常工作;

8)负责黄兴南路步行商业街申报全国高品位步行街具体日常工作。

9)负责天心区夜间经济服务中心办公室具体日常工作。

2.机构设置

本部门内设三个科室组成,无二级机构。行政单位具体为:步行商业街管理服务中心;内设科室具体为:办公室、综合、业务部。全部纳入2020年的部门预算。

二、部门预算单位构成

长沙市步行商业街管理服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市步行商业街管理服务中心本级。

三、涉及机构改革情况

本部门未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障中心基本运行的经费,以及用于黄兴南路步行商业街秩序维护、安全生产、外街景观及零星维护等项目经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数297.59万元,其中,一般公共预算拨款297.59万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年增加53.54万元,主要是因为人员经费调标,人员工资等有所变化和增加。

(二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数297.59万元,其中,一般公共服务支出271.4万元,社会保障和就业支出7.11万元,卫生健康支出7.2万元,住房保障支出11.88万元。支出预算较上年增加53.54万元,主要是因为人员经费调标,人员工资等有所变化和增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数297.59万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为182.29万元,其中,人员经费156.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2020年年初预算数为115.3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,一般行政管理事务支出115.3万元,主要用于黄兴南路步行商业街秩序维护、安全生产、外街景观及零星维护等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年长沙市步行商业街管理服务中心的机关运行经费一般公共预算拨款0万元。本单位为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.5万元;因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较上年减少6.3万元,主要是公务接待费减少0.3万元,公车改革单位的车辆已全部上交区公车平台管理,公务用车运行费减少6万元。

三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额7.6万元。其中:政府采购货物预算7.6万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年长沙市步行商业街管理服务中心整体支出297.59万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出115.3万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙市步行商业街管理服务中心2020年部门预算公开表.xls

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