目录

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）国有资产占用使用情况

　　六、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2019年预算公开表

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年财政拨款收支总体情况表

　　5.2019年一般公共预算支出情况表

　　6.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　长沙市南郊公园主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护。

　　南郊公园总面积540亩，绿化覆盖率达97%，南郊公园的发展历经三个历史阶段：1959年前苏联援建猴子石大桥时的配套公园，史称桥头公园；1979年，改为南郊苗圃；1986年5月1日，更名为南郊公园正式对外接待游客。公园属于副县级差额拨款全民事业单位，年接待游客220万人次。

　　公园主要职责为：

　　(1)负责公园规划的组织落实工作；

　　(2)负责公园保护与建设工作；

　　(3)负责公园范围内自然资源和生态环境的保护与管理；

　　(4)负责公园内资源调查和监测工作；

　　(5)面向全年龄人群提供健康休闲、游赏娱乐、生态自然公众场所，免费门票服务市民游客；

　　(6)承办上级交办的其他工作。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。长沙市南郊公园机构编制情况：根据长沙市编委办文件，长沙市南郊公园内设办公室、人事宣教科、财务科、经营管理科、园林科、保卫科6个科室。

　　(2)人员情况。公园人员编制共108人，其中正式编制84人，临聘人员24人。实际在职80人，长期聘用人员24人，退休78人，遗嘱补助3人。相对于上年来说，编制人数相对上年有所减少，是因为下放到天心区，对我园人数根据实际情况进行核减。实有人数由于人员结构老化，导致在职人员减少，而退休人员增加。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

　　长沙市南郊公园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市南郊公园部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费以及维护费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数1635.72万元，其中，一般公共预算拨款1635.72万元，政府性基金预算拨款0万元。收入预算较上年增加456.2万元,收入增加的原因是2019年我园下放到天心区进行管理，改变了以前预算编制方式，将全年预算指标统筹安排一起下达。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数1635.72万元，其中，城乡社区支出1572.38万元，住房保障支出63.34万元。支出预算较上年增加456.2万元，支出增加的原因是2019年我园下放到天心区进行管理，改变了以前预算编制方式，将全年预算指标统筹安排一起下达。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1635.72万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为1473.72万元，其中，人员经费1326.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费147.14万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为162万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，维护费支出162万元，主要用于南郊公园、湘府文化公园维护支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为11万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）（全部用于公务用车运行费）。2019年“三公”经费预算较上年减少8.3万元，主要是因为公务接待费从8.8万元降至2万元，另外未安排因公出国（境）费1.5万元。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额0元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市南郊公园整体支出1635.72万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出162万元，其中：维护费项目162万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆3辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　                                                                                                                           长沙市南郊公园管理处

　　                                                                                                          2019年1月31日