一、部门概况

　　（一）职能职责

　　长沙广告产业园的主要职责贯彻执行党和国家有关国家广告产业园区方针，政策；研究拟定于组织实施园区的具体管理规定和改革措施，探索园区改革和发展的新路子、新模式；发展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的贯彻和执行。负责园区新型产业培育工作；负责园区孵化器、加速器项目的引进服务工作；负责园区小微型企业孵化、管理及服务工作。负责园区政策资金的申报、管理工作；负责争取设计园区的各级专项资金支持，指导、协助园区企业争取各级专项扶持资金；负责“国家工商总局商标局长沙商标中心”管理服务工作，园区公共服务平台的建设、管理工作，为园区企业提供政策支持、政策服务、人力资源管理、信息咨询、教育培训、企业融资、项目申报等服务。

　　（二）部门决算单位构成

　　长沙广告产业园管理委员会是独立核算的事业单位，决算编报范围为管委会本级。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数2158.84万元，其中，财政拨款（补助）收入2122.89万元。

　　收入决算数较上年决算数减少175.95万元，主要是因为去年从天信文创借入建设资金700万元列入其他收入，今年省、市、区级财政增加了项目经费拨付。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数2547.92万元，其中：

　　1、基本支出：94.84万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：2453.09万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：招商引资专项78.20万元，主要用于区政府、新华网、纽约金融学院战略合作签约活动费用26万；园区招商引资专项资金52.2万元。宣传推介专项44万元,主要用于园区宣传费用44万;科技发展专项经费168万元，主要用于网络费用、企业服务平台运营费。省、市上级资金2084.68万元，其中园区企业运营补贴、租金补贴、装修补贴等。

　　支出决算数较上年决算数增加1249.56万元，主要是因为项目支出收入增加： ①使用中央、省、市资金，加大了对企业的补贴②使用区级财政资金拨付区政府、新华网、纽约金融学院战略合作签约活动经费、全国工商和市场监督管理部门工作会议暨广告产业园建设现场会活动经费、“国家工商行政管理总局商标局长沙商标受理窗口”建设运营支出。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入2122.89万元，较上年增加538.03万元。

　　一般公共预算财政拨款支出1064.72万元，较上年增加690.75万元，其中基本支出94.47万元，较上年增加45.47万元；项目支出970.25万元，较上年增加645.28万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算1.98万元，较年初预算减少11.02万元，较上年数减少4.45万元，主要是因为公务活动减少。其中：公务接待费1.98万元，较年初预算减少11.02万元，较上年数减少4.45万元，主要是因为公务活动减少；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年数增加0万元，主要是因为2016年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费0万元，较年初预算增加0万元，较上年数增加0万元，主要是因为2016年度无公务用车购置及运行费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　长沙广告产业园管委会是事业单位，机关运行经费为0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元；政府采购服务支出0万元；政府采购工程支出0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目2个，涉及金额100万元。宣传推介经费绩效评价：在园区开展“全省青年创业大赛”、组织园区企业参加“创业创新.赢在天心”主题活动，“全国工商和市场监督管理广告暨广告产业园区建设现场会”、“天心区人民政府、新华网、纽约金融学院”在园区举行活动，创谷重拳服务中小企业，提供“贴身保姆式”金融股权服务、“全市小微两创空间建设体质升级工作会”等在湖南日报、长沙晚报等媒体宣传推介园区15余次，园区凝聚力和影响力不断提升。实际完成率约为100%。招商引资专项工作：成功招引了106家企业入园，包括湖南无边界新媒体运营有限公司、长沙市天心区华瑞培训学校、湖南康盛天脉网络科技有限公司、湖南楚人影视传媒有限公司、长沙美天星空文化传媒有限公司、湖南青旗文化传媒有限公司、湖南腾为文化发展有限公司等企业。实际完成率100%

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙广告产业园管理委员会.xls

长沙市天心区财政局
20187年9月30日