一、部门概况

　　（一）职能职责

　　2012年成立长沙（国家）广告产业园管理委员会,2017年正式下发编办三定文件：内设综合管理部、招商服务部、产业发展部。综合管理部牵头园区协调联络工作，负责园区考核、文电、党务、纪检、人事、保密等工。招商服务部负责园区及园区企业项目资源推介、招商引资、相关文化论坛、文化设计大赛主题活动组织及文化企业扶持政策兑现等工作。产业发展服务部负责编制和组织实施园区产业发展规划；负责园区产业统计、分析和数据报送工作；负责园区相关科研课题、项目的申报推荐工作；负责国家工商行政管理局长沙商标受理窗口、国家工商行政管理总局商标局长沙商标质押点服务工作；负责国家电子商务基地、移动互联网产业规划、建设、申报、管理工作，为园区企业提供政策支持、政府服务、人力资源管理、信息咨询、教育培训、企业融资、项目申报等服务。

　　（二）部门预算单位构成

　　长沙（国家）广告产业园管理委员会属于独立编制，财政全额拨款事业单位。2018年部门预算编报范围包括长沙（国家）广告产业园管理委员会本级。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数391.15万元，其中，财政拨款（补助）收入391.15万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0%，其他收入0万元，占总收入的比重为0%。

　　收入预算较上年增加191.13万元，主要是因为新增园区物业费和水电费用；新进人员11人，其中在职4人，聘用人员7人，其他工资福利支出（社会保险、养老保险、住房公积金、过度医疗等）。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数391.15万元，支出预算较上年增加191.13万元，主要是因为园区人员增加及园区物业费、水电费等项目增加。其中：

　　1.基本支出：128.50万元，占总支出的比重32.85%，人员经费109.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2.项目支出：262.65万元，占总支出的比重67.15%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般项目：食堂费用16万元，主要用于园区职工用餐费用；公务接待8万，主要园区公务接待方面；宣传推介工作53万，主要用于园区宣传推介工作方面；工商商标注册中心费用20万，主要用于商标注册工作方面；园区物业费44万，主要用于园区物业费方面；园区电费47万，主要园区主楼1-2层水电费用方面；园区党建工作经费0.65万，主要用于园区党建工作方面；招商引资工作74万，主要用于园区招商方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算数391.15万元，较上年增加191.13万元，其中基本支出128.50万元，较上年增加104.48万元；项目支出262.65万元，较上年增元

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算11万元，较上年减少5万元，主要是因为园区企业已经成熟，公务接待减少。其中：公务接待费8万元，较上年减少5万元，主要是因为园区企业已经成熟，公务接待减少；因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），与上年持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　长沙广告产业园属于事业单位2018年部门机关运行经费支出预算0万元，与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算3万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

16_(065)长沙广告产业园管委会.xlsx

长沙市天心区长沙（国家）广告产业园管理委员会

2018年2月1日