湖南暮云经济开发区管理委员会2018年部门预算说明
一、部门概况
（一）职能职责
湖南暮云经济开发区党工委、管委会为中共长沙市天心区委、天心区人民政府派出机构，副县级。
1、负责贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策，编制、申报园区中长期规划、年度计划和建设规划；
2、负责园区的规划、建设管理工作；组织审批授权范围内的基建项目、合资项目；
3、对园区内的企业进行服务指导和监管；组织、协调有关部门对进园项目在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面，实行“一站式”服务；
4、指导园区内的科研、新产品的开发，科研项目、科研成果鉴定的审核申报管理工作；
5、处理园区涉外事务，管理、指导、协调招商引资、对外经济技术合作与交流；
6、负责协调园区内各企业、驻园机构与周边地区、单位的关系；
7、负责园区内的党群、纪检监察、劳动人事、社会治安综合治理、安全生产、综合统计、计划生育等相关工作。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
2018年部门预算编报范围为湖南暮云经济开发区管理委员会内设机构的6个部门,分别为办公室、招商合作局、产业发展局、财政分局、社会事务局、规划建设局，编制人数22人、实有人数22人。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算
2018年部门收入预算数5700万元，其中，财政拨款（补助）收入5700万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0%，其他收入0万元，占总收入的比重为0%。
（二）支出预算
2018年部门支出预算数5700万元。
其中：
1、基本支出：1562.4万元，占总支出的比重为27.41%，人员经费685.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费876.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、项目支出：4137.6万元，占总收入的比重为72.59%，是指管委会为完成湖南暮云经济开发区事业发展目标而发生的支出，主要包括园区招商引资经费、园区产业发展、园区城乡基本建设支出、规划编制经费、园区人才政策经费、党建经费、纪检经费、财源建设经费等。
三、一般公共预算财政拨款收支情况
2018年一般公共预算财政拨款收入预算数5700万元。
一般公共预算财政拨款支出预算数5700万元，其中基本支出1562.4万元；项目支出4137.6万元.
四、“三公”经费情况
2018年部门“三公”经费预算5万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支预算
2018年部门政府性基金预算收支为0万元。
（二）机关运行经费
2018年部门机关运行经费支出预算876.97万元。
（三）政府采购情况
2018年部门政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算120万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
（五）绩效目标设置情况
2018年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
湖南暮云经济开发区管理委员会
2018年2月2日
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