一、部门概况

　　（一）职能职责

　　（长沙天心经济开发区管理委员会属长沙市天心区人民政府的副处级派出机构（湘编办【2005】12号；长编委发【2005】38号。）

　　对园区土地进行开发与建设，搞好园区基础设施建设，对入园企业进行管理并做好服务，促进工业园区发展。

　　（二）部门预算单位构成

　　长沙市天心经济开发区管理委员会为一级预算单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数6350万元，其中，财政拨款（补助）收入6350万元，占总收入的比重为100%

　　（二）支出预算

　　2018年长沙市天心经济开发区管理委员会支出6350万元。其中基本支出727万元，占11.45%，项目支出5623万元，占88.55%。

　　其中：

　　1.基本支出727万元，其中人员经费657.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费69.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

　　2.项目支出5623万元，主要包括：对下属平台公司湖南天环有限责任公司往来，贷款利息支出，招商经费，环境综治与综治维稳，对企业政策性补贴等。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数6350万元，一般公共预算财政拨款支出预算数6350万元。其中基本支出727万元，占11.45%，项目支出5623万元，占88.55%。

　　四、“三公”经费情况

　　2018长沙市天心经济开发区管理委员会三公经费预算为2.5万元：公务接待费2.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）（因单位公车已取消）。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算69.45万元。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额9.6万元，其中：政府采购货物预算9.6万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价0万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心经济开发区管理委员会
2018年2月2日

天心经开区2018年部门预算公开附件1-8.xlsx